Informações

Nº do Empenho: 1051

Data de Pagamento: 01/02/2023

Valor: R$ 559,24

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 058.***.***-**

Nome do Servidor: ELIVELTON DOS SANTOS SOUZA

Cargo: Cargo Comissionado

Data da Saída: 01/02/2023

Data do Retorno: 03/02/2023

Motivo da Viagem: DESTINA SE A DESPESA COM 02 duas DIARIAS EM FAVOR DO Sr. ELIVELTON DOS SANTOS SOUZA, MATRICULA DE N 7768, QUE IRA FAZER O ACOMPANHAMENTO DO SERVICO INSTALACAO DE LINKS DE INTERNET E WIFI NOS PREDIOS