Informações

Nº do Empenho: 1131

Data de Pagamento: 03/02/2023

Valor: R$ 430,19

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 017.***.***-**

Nome do Servidor: JAQUELINE DE ALMEIDA FERREIRA ALVES SEIDO

Cargo: Cargo Comissionado

Data da Saída: 07/02/2023

Data do Retorno: 08/02/2023

Motivo da Viagem: DESTINA SE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA Sr JAQUELINE DE ALMEIDA FERREIRA ALVES SEIDO, MATRICULA DE N 6975, COM OBJETIVO NA DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A