Informações

Nº do Empenho: 1262

Data de Pagamento: 18/03/2022

Valor: R$ 537,73

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 014.***.***-**

Nome do Servidor: MANUELA SEIXAS SANTOS RATES E OUTROS

Cargo: N/A

Data da Saída: 19/03/2022

Data do Retorno: 20/03/2022

Motivo da Viagem: Destina se a despesa com pagamento de 01 uma diaria a servidora: Manuela Seixas Santos Rates, Secretaria Municipal de Cultura, Comunicacao e Esporte, MAT. 7991 com o objetivo de participar do cu