Informações

Nº do Empenho: 1263

Data de Pagamento: 18/03/2022

Valor: R$ 537,73

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 068.***.***-**

Nome do Servidor: Joao Ricardo Santos Bodra de Oliveira

Cargo: N/A

Data da Saída: 19/03/2022

Data do Retorno: 20/03/2022

Motivo da Viagem: Destina se a despesa com pagamento de 01 uma diaria ao servidor: Joao Ricardo Santos Bodra de Oliveira, coordenador de Diretrizes e Normatizacao, MAT. 8213 que ira acompanhar a Secretaria de Obra