Informações

Nº do Empenho: 1374

Data de Pagamento: 17/02/2023

Valor: R$ 1.398,10

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 069.***.***-**

Nome do Servidor: GEFFERSON DE SENA CAMPOS DE JESUS

Cargo: Cargo Comissionado

Data da Saída: 17/02/2023

Data do Retorno: 22/02/2023

Motivo da Viagem: DESTINA SE A DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS EM FAVOR DA Sr GEFFERSON DE SENA CAMPOS DE JESUS, MAT. N 8811, PARA ACOMPANHAR A REALIZACAO DO EVENTO "CARNAVAL 2023", A SER REALIZADO NO LITORAL DO MUNICI