Informações

Nº do Empenho: 1453

Data de Pagamento: 27/02/2023

Valor: R$ 279,62

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 025.***.***-**

Nome do Servidor: GRASIELA SANTANA DOS SANTOS

Cargo: N/A

Data da Saída: 27/02/2023

Data do Retorno: 28/02/2023

Motivo da Viagem: DESTINA SE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO Sr GRASIELA SANTANA DOS SANTOS, MAT. N 8830, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SO