Informações

Nº do Empenho: 1489

Data de Pagamento: 30/06/2022

Valor: R$ 860,38

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 027.***.***-**

Nome do Servidor: ELIEZER NERIS DA SILVA

Cargo: N/A

Data da Saída: 30/06/2022

Data do Retorno: 02/07/2022

Motivo da Viagem: DESTINA SE A DESPESA COM 2 DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ELIEZER NERIS DA SILVA MAT. 6570, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS DEMANDAS E ADEQUACOES PARA INAUGURACAO DA NOVA POLICLINICA NO LITORAL DO