Informações

Nº do Empenho: 1799

Data de Pagamento: 24/03/2023

Valor: R$ 430,19

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 011.***.***-**

Nome do Servidor: PAULINA DOS SANTOS OLIVEIRA

Cargo: Cargo Comissionado

Data da Saída: 23/03/2023

Data do Retorno: 24/03/2023

Motivo da Viagem: DESTINA SE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, EM FAVOR DA SERVIDORA SR PAULINA SANTOS DE OLIVEIRA, MAT. 6609 QUE IRA ACOMPANHAR A SERVIDORA SR GEISA CONCEICAO S