Informações

Nº do Empenho: 2271

Data de Pagamento: 08/05/2023

Valor: R$ 0,00

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor:

Nome do Servidor: SHEILA MARIA DOS SANTOS SILVA

Cargo: N/A

Data da Saída: 09/05/2023

Data do Retorno: 11/05/2023

Motivo da Viagem: DESTINA SE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 duas DIARIAS EM FAVOR DA SR.SHEILA MARIA DOS SANTOS SILVA,MAT.6399 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICACAO EM SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRAT