Informações

Nº do Empenho: 2307

Data de Pagamento: 05/05/2023

Valor: R$ 559,24

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 060.***.***-**

Nome do Servidor: CLAUDIO IURI SHIMADA DE SANTANA

Cargo: N/A

Data da Saída: 05/05/2023

Data do Retorno: 07/05/2023

Motivo da Viagem: DESTINA SE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 duas DIARIAS EM FAVOR DO SR.CLAUDIO IURI SHIMADA DE SANTANA,MAT.8136 COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR EVENTO "ESQUENTA SAO JOAO" A SER REALIZADO NO LITORAL DO MUN