Informações

Nº do Empenho: 2315

Data de Pagamento: 05/05/2023

Valor: R$ 2.903,73

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 034.***.***-**

Nome do Servidor: LARA RANGEL OLIVEIRA

Cargo: N/A

Data da Saída: 17/05/2023

Data do Retorno: 20/05/2023

Motivo da Viagem: DESTINA SE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 03 tres DIARIAS EM FAVOR DA SR.LARA RANGEL OLIVEIRA ,MAT.8563 COM OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM TECNICA LEGISLATIVA NA PRATICA: FUNDAMENTOS E