Informações

Nº do Empenho: 2364

Data de Pagamento: 11/05/2023

Valor: R$ 1.075,46

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 055.***.***-**

Nome do Servidor: SAMELA TAMENE MACEDO BRITO SOUZA

Cargo: N/A

Data da Saída: 10/05/2023

Data do Retorno: 12/05/2023

Motivo da Viagem: DESTINA SE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 duas DIARIAS EM FAVOR DA SR.SAMELA TAMENE MACEDO BRITO SOUZA,MAT.6376 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NORTE NORDESTE DE GESTAO POR RESULTADOS CNN