Informações

Nº do Empenho: 491

Data de Pagamento: 17/02/2022

Valor: R$ 279,62

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 955.***.***-**

Nome do Servidor: RICARDO VIANA DE JESUS

Cargo: Cargo Comissionado

Data da Saída: 17/02/2022

Data do Retorno: 18/02/2022

Motivo da Viagem: DESTINA SE A DESPESA COM 1 UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR RICARDO VIANA DE JESUS , SUBCOORDENADOR DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DE INFORMATICA MAT. 8415, COM OBJETIVO DE PARTICIPARA DO CURSO DE