Informações

Nº do Empenho: 111

Data de Pagamento: 31/05/2019

Valor: R$ 1.161,06

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 513.***.***-**

Nome do Servidor: DYENNE KAREN RIOS DE JESUS

Cargo: Cargo Comissionado

Data da Saída:

Data do Retorno: 02/06/2019

Motivo da Viagem: 01062019