Informações

Nº do Empenho: 1199

Data de Pagamento: 04/04/2019

Valor: R$ 387,02

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 035.***.***-**

Nome do Servidor: LORENA F. TAVARES E OUTROS

Cargo: N/A

Data da Saída:

Data do Retorno: 07/04/2019

Motivo da Viagem: 06042019