Informações

Nº do Empenho: 1241

Data de Pagamento: 08/04/2019

Valor: R$ 735,34

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 792.***.***-**

Nome do Servidor: MANOELA FALCÃO DO AMARAL

Cargo: N/A

Data da Saída:

Data do Retorno: 10/04/2019

Motivo da Viagem: 09042019