Informações

Nº do Empenho: 2071

Data de Pagamento: 04/09/2019

Valor: R$ 588,28

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 130.***.***-**

Nome do Servidor: DIANA MARIA TORRES MENDES

Cargo: N/A

Data da Saída:

Data do Retorno: 06/09/2019

Motivo da Viagem: 05092019