Informações

Nº do Empenho: 1539

Data de Pagamento: 17/05/2021

Valor: R$ 735,34

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 148.***.***-**

Nome do Servidor: ALEXANDRE DE LIMA ROSSI

Cargo: N/A

Data da Saída:

Data do Retorno: 18/05/2021

Motivo da Viagem: 17052021