Informações

Nº do Empenho: 2479

Data de Pagamento: 14/09/2021

Valor: R$ 201,25

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 032.***.***-**

Nome do Servidor: JESSICA DE OLIVEIRA SANTOS

Cargo: Cargo Comissionado

Data da Saída:

Data do Retorno: 15/09/2021

Motivo da Viagem: 14092021