Informações

Nº do Empenho: 1043

Data de Pagamento: 14/03/2019

Valor: R$ 387,02

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 858.***.***-**

Nome do Servidor: GABRIELA DOS SANTOS MARIANO

Cargo: Cargo Comissionado

Data da Saída:

Data do Retorno: 17/03/2019

Motivo da Viagem: 16032019