Informações

Nº do Empenho: 1128

Data de Pagamento: 25/03/2019

Valor: R$ 387,02

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 506.***.***-**

Nome do Servidor: MARI ANGELA REIS DE SOUSA

Cargo: Cargo Comissionado

Data da Saída:

Data do Retorno: 24/02/2019

Motivo da Viagem: 23022019