Informações

Nº do Empenho: 1198

Data de Pagamento: 04/04/2019

Valor: R$ 4.257,22

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 506.***.***-**

Nome do Servidor: MARI ANGELA R. DE SOUSA E OUTR

Cargo: N/A

Data da Saída:

Data do Retorno: 07/04/2019

Motivo da Viagem: 06042019