Informações

Nº do Empenho: 1351

Data de Pagamento: 26/04/2019

Valor: R$ 4.257,22

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 506.***.***-**

Nome do Servidor: ROSA MARIA DOS SANTOS SOUZA

Cargo: Cargo Comissionado

Data da Saída:

Data do Retorno: 28/04/2019

Motivo da Viagem: 27042019