Informações

Nº do Empenho: 1312

Data de Pagamento: 23/04/2019

Valor: R$ 1.238,48

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 615.***.***-**

Nome do Servidor: DENISE GUIMARÃES, SANDRA ROSAL

Cargo: N/A

Data da Saída:

Data do Retorno: 26/04/2019

Motivo da Viagem: 24042019