Informações

Nº do Empenho: 2187

Data de Pagamento: 27/09/2019

Valor: R$ 2.476,96

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 014.***.***-**

Nome do Servidor: JEFFERSON SILVA SANTOS

Cargo: N/A

Data da Saída:

Data do Retorno: 29/09/2019

Motivo da Viagem: 27092019