Informações

Nº do Empenho: 1029

Data de Pagamento: 14/03/2019

Valor: R$ 387,02

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 018.***.***-**

Nome do Servidor: JACIMARA FRANÇA SOUZA

Cargo: N/A

Data da Saída:

Data do Retorno: 17/03/2019

Motivo da Viagem: 16032019