Informações

Nº do Empenho: 1094

Data de Pagamento: 22/03/2019

Valor: R$ 2.206,02

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 056.***.***-**

Nome do Servidor: JESSICA SANTOS TELES

Cargo: Cargo Comissionado

Data da Saída:

Data do Retorno: 27/03/2019

Motivo da Viagem: 24032019