Informações

Nº do Empenho: 1086

Data de Pagamento: 15/03/2019

Valor: R$ 402,50

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 002.***.***-**

Nome do Servidor: DESIVAN MACHADO SANTOS

Cargo: Cargo Comissionado

Data da Saída:

Data do Retorno: 18/03/2019

Motivo da Viagem: 16032019