Informações

Nº do Empenho: 1095

Data de Pagamento: 19/03/2019

Valor: R$ 603,75

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 002.***.***-**

Nome do Servidor: DESIVAN MACHADO SANTOS

Cargo: Cargo Comissionado

Data da Saída:

Data do Retorno: 10/02/2019

Motivo da Viagem: 08022019