Informações

Nº do Empenho: 2113

Data de Pagamento: 19/09/2019

Valor: R$ 402,50

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 002.***.***-**

Nome do Servidor: ROSEMARY BRITO DO NASCIMENTO

Cargo: N/A

Data da Saída:

Data do Retorno: 22/09/2019

Motivo da Viagem: 21092019