Informações

Nº do Empenho: 2136

Data de Pagamento: 24/09/2019

Valor: R$ 6.269,76

Unidade Orçamentária:

Função:

Subfunção:

Fonte Recurso:

CPF/CNPJ Credor: 035.***.***-**

Nome do Servidor: JOSÉ SILVA NETO

Cargo: N/A

Data da Saída:

Data do Retorno: 28/09/2019

Motivo da Viagem: 25092019