Despesa / Empenho
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Total Empenhado: R$ 12.479.630.030,19
Total Pagamento:R$ 7.166.571.397,30
| Número Processo Licitatório | Nome Credor | Orgão | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Pagamento | Tipo Empenho | Covid19 | Objeto | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6355/2023 | FS FERREIRA SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 02.284.658/0001-06 |
11/05/2023 | R$ 11.517,44 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TECIDOS, ... | Detalhes | |
| 8970/2022 | LUCIANO F. COSTA EPP 05.092.265/0001-80 |
11/05/2023 | R$ 1.111,80 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NE... | Detalhes | |
| 8970/2022 | LUCIANO F. COSTA EPP 05.092.265/0001-80 |
11/05/2023 | R$ 1.111,80 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NE... | Detalhes | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
11/05/2023 | R$ 7.664,98 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
11/05/2023 | R$ 11.307,87 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
11/05/2023 | R$ 15.808,17 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETAR... | Detalhes | ||
| 17139/2022 | L L M INFORMATICA LTDA 13.641.746/0001-26 |
11/05/2023 | R$ 8.450,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO ATEND... | Detalhes | |
| 17139/2022 | L L M INFORMATICA LTDA 13.641.746/0001-26 |
11/05/2023 | R$ 591,50 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO ATEND... | Detalhes | |
| 8257/2023 | IFC ENGENHARIA LTDA EPP 22.336.152/0001-00 |
11/05/2023 | R$ 127.029,51 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PA... | Detalhes | |
| 8257/2023 | IFC ENGENHARIA LTDA EPP 22.336.152/0001-00 |
11/05/2023 | R$ 127.029,50 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PA... | Detalhes | |
| 8257/2023 | IFC ENGENHARIA LTDA EPP 22.336.152/0001-00 |
11/05/2023 | R$ 313.583,99 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PA... | Detalhes | |
| 8257/2023 | IFC ENGENHARIA LTDA EPP 22.336.152/0001-00 |
11/05/2023 | R$ 313.583,98 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PA... | Detalhes | |
| 21214/2022 | COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE 35.962.061/0001-14 |
11/05/2023 | R$ 635,08 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL D... | Detalhes | |
| 21214/2022 | COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE 35.962.061/0001-14 |
11/05/2023 | R$ 1.931,90 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL D... | Detalhes | |
| 21214/2022 | COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE 35.962.061/0001-14 |
11/05/2023 | R$ 869,10 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL D... | Detalhes | |
| 21214/2022 | COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE 35.962.061/0001-14 |
11/05/2023 | R$ 130,70 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL D... | Detalhes | |
| G B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME 10.782.385/0001-40 |
11/05/2023 | R$ 16.800,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ABSORVENTES HIGIENICOS INTIMOS DESCARTAVEI... | Detalhes | ||
| 8970/2023 | LUCIANO F. COSTA EPP 05.092.265/0001-80 |
11/05/2023 | R$ 6.492,60 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NE... | Detalhes | |
| 8970/2022 | LUCIANO F. COSTA EPP 05.092.265/0001-80 |
11/05/2023 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NE... | Detalhes | |
| 8970/2022 | LUCIANO F. COSTA EPP 05.092.265/0001-80 |
11/05/2023 | R$ 1.181,40 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NE... | Detalhes | |
| 5758/2023 | INFORJAD INFORMATICA EIRELI 02.533.696/0001-47 |
11/05/2023 | R$ 51.216,67 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO EM C... | Detalhes | |
| 5758/2023 | INFORJAD INFORMATICA EIRELI 02.533.696/0001-47 |
11/05/2023 | R$ 26.995,04 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO EM C... | Detalhes | |
| 5758/2023 | INFORJAD INFORMATICA EIRELI 02.533.696/0001-47 |
11/05/2023 | R$ 14.101,24 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO EM C... | Detalhes | |
| 5758/2023 | INFORJAD INFORMATICA EIRELI 02.533.696/0001-47 |
11/05/2023 | R$ 11.759,43 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO EM C... | Detalhes | |
| 5758/2023 | INFORJAD INFORMATICA EIRELI 02.533.696/0001-47 |
11/05/2023 | R$ 10.087,02 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO EM C... | Detalhes | |
| 5758/2023 | INFORJAD INFORMATICA EIRELI 02.533.696/0001-47 |
11/05/2023 | R$ 17.180,75 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO EM C... | Detalhes | |
| 16103/2022 | LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 19.112.177/0001-08 |
11/05/2023 | R$ 1.441,50 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS ... | Detalhes | |
| 16103/2022 | LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 19.112.177/0001-08 |
11/05/2023 | R$ 1.441,50 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS ... | Detalhes | |
| 16103/2022 | LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 19.112.177/0001-08 |
11/05/2023 | R$ 14.991,60 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS ... | Detalhes | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
11/05/2023 | R$ 950,41 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
11/05/2023 | R$ 1.267,21 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETAR... | Detalhes | ||
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH 15.233.026/0001-57 |
10/05/2023 | R$ 96,62 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART PARA O PROFISSIONAL DA ADMINISTRACAO ... | Detalhes | ||
| 933/2023 | VALDERSON SENA DE JESUS 02858694508 47.947.855/0001-98 |
10/05/2023 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE BANDA DE ESTILOS VARIADOS COM MINIMO DE ... | Detalhes | |
| 933/2023 | RONI BREHMER 96480254520 44.912.631/0001-52 |
10/05/2023 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE BANDA DE ESTILOS VARIADOS COM MINIMO DE ... | Detalhes | |
| 3747/2023 | D & W COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIR 32.756.901/0001-02 |
10/05/2023 | R$ 40.502,25 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A IMPRESSAO E CONFECCAO DE... | Detalhes | |
| 1966/2023 | J R DE JESUS ASSIS LTDA ME 39.964.227/0001-92 |
10/05/2023 | R$ 18.540,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | AQUISICAO DE PROTEINAS E FRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALIMENTACAO ESCOLA... | Detalhes | |
| FABIO DOS SANTOS DA SILVA 950.***.***-** |
09/05/2023 | R$ 2.193,96 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 03 tres DIARIAS EM FAVOR DO SR. FABIO DO... | Detalhes | ||
| THERCIO VIEIRA ALMEIDA 028.***.***-** |
09/05/2023 | R$ 2.193,96 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 03 tres DIARIAS EM FAVOR DO SR.THERCIO V... | Detalhes | ||
| 5499/2023 | COMERCIAL DE GAS IRMAOS ALMEIDA LTDA 09.318.727/0001-96 |
09/05/2023 | R$ 65.835,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | Destina se a contratacao de empresa habilitada em fornecimento de gas de cozinha... | Detalhes | |
| SAMELA TAMENE MACEDO BRITO SOUZA 055.***.***-** |
09/05/2023 | R$ 1.075,46 | R$ 1.075,46 | Global | Não | DESTINA SE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 duas DIARIAS EM FAVOR DA SR.SAMELA T... | Detalhes | ||
| 6046/2023 | CRESCENTE ARTES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 13.428.485/0001-60 |
09/05/2023 | R$ 23.400,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | Destina se a despesa com contratacao da empresa CRESCENTE ARTES PRODUCOES E EVEN... | Detalhes | |
| 144-2022-1 | SATIVA ENGENHARIA LTDA 00.148.237/0001-14 |
09/05/2023 | R$ 2.803.405,01 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIACAO, AD... | Detalhes | |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO 02.839.639/0001-90 |
09/05/2023 | R$ 5.025,54 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO A DE... | Detalhes | ||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO 02.839.639/0001-90 |
09/05/2023 | R$ 11.286,85 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO A DE... | Detalhes | ||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO 02.839.639/0001-90 |
09/05/2023 | R$ 5.946,99 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO A DE... | Detalhes | ||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO 02.839.639/0001-90 |
09/05/2023 | R$ 6.548,47 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO A DE... | Detalhes | ||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO 02.839.639/0001-90 |
09/05/2023 | R$ 1.927,92 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO A DE... | Detalhes | ||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO 02.839.639/0001-90 |
09/05/2023 | R$ 5.081,90 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO A DE... | Detalhes | ||
| QUEIROZ PIMENTEL SERVICOS LTDA ME 02.335.428/0001-10 |
09/05/2023 | R$ 66.625,56 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA DE ENGENHARIA PAR... | Detalhes | ||
| QUEIROZ PIMENTEL SERVICOS LTDA ME 02.335.428/0001-10 |
09/05/2023 | R$ 438,00 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA DE ENGENHARIA PAR... | Detalhes | ||
| 8251/2023 | POLOART SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP 04.660.196/0001-00 |
08/05/2023 | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A IMPRESSAO E CONFECCAO D... | Detalhes | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH 15.233.026/0001-57 |
08/05/2023 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DO PROFISSIONAL DA ADMINISTRACAO ENG... | Detalhes | ||
| 14679/2022 | JULIANA LEITE GAMA DOREA EPP 03.819.291/0001-32 |
08/05/2023 | R$ 892,50 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE CALCADOS E MEIAS PARA ATENDER OS ALUNOS M... | Detalhes | |
| 14679/2022 | JULIANA LEITE GAMA DOREA EPP 03.819.291/0001-32 |
08/05/2023 | R$ 714,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE CALCADOS E MEIAS PARA ATENDER OS ALUNOS M... | Detalhes | |
| 7999/2023 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA 10.849.617/0001-30 |
08/05/2023 | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO, A FIM ... | Detalhes | |
| 14679/2022 | JULIANA LEITE GAMA DOREA EPP 03.819.291/0001-32 |
08/05/2023 | R$ 3.375,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESSPESA PELA AQUISICAO DE CALCADOS E MEIAS PARA ATENDER OS ALUNOS ... | Detalhes | |
| 14679/2022 | JULIANA LEITE GAMA DOREA EPP 03.819.291/0001-32 |
08/05/2023 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE CALCADOS E MEIAS PARA ATENDER OS ALUNOS M... | Detalhes | |
| 8245/2022 | LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 19.112.177/0001-08 |
08/05/2023 | R$ 5.160,40 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AOS ALU... | Detalhes | |
| 2164/2023 | EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORI 14.729.826/0001-09 |
08/05/2023 | R$ 18.176,40 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SE... | Detalhes | |
| 2164/2023 | EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORI 14.729.826/0001-09 |
08/05/2023 | R$ 9.720,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SE... | Detalhes | |
| 2164/2023 | EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORI 14.729.826/0001-09 |
08/05/2023 | R$ 11.603,25 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SE... | Detalhes | |
| 2164/2023 | EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORI 14.729.826/0001-09 |
08/05/2023 | R$ 21.870,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SE... | Detalhes | |
| 2164/2023 | EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORI 14.729.826/0001-09 |
08/05/2023 | R$ 4.860,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SE... | Detalhes | |
| 2164/2023 | EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORI 14.729.826/0001-09 |
08/05/2023 | R$ 4.860,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SE... | Detalhes | |
| 2164/2023 | EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORI 14.729.826/0001-09 |
08/05/2023 | R$ 91.611,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SE... | Detalhes | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
08/05/2023 | R$ 96,77 | R$ 89,52 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
08/05/2023 | R$ 483,87 | R$ 447,58 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
08/05/2023 | R$ 1.612,91 | R$ 1.612,91 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETAR... | Detalhes | ||
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH 15.233.026/0001-57 |
08/05/2023 | R$ 96,62 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DO PROFISSIONAL DA ADMINISTRACAO ENG... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
08/05/2023 | R$ 451,67 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
08/05/2023 | R$ 602,21 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
08/05/2023 | R$ 839,64 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
08/05/2023 | R$ 894,07 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETAR... | Detalhes | ||
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH 15.233.026/0001-57 |
08/05/2023 | R$ 96,62 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DO PROFISSIONAL DA ADMINISTRACAO TAR... | Detalhes | ||
| CLAUDIO IURI SHIMADA DE SANTANA 060.***.***-** |
05/05/2023 | R$ 559,24 | R$ 559,24 | Global | Não | DESTINA SE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 duas DIARIAS EM FAVOR DO SR.CLAUDIO ... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
05/05/2023 | R$ 338,75 | R$ 313,35 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
05/05/2023 | R$ 602,21 | R$ 602,21 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
05/05/2023 | R$ 315,54 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
05/05/2023 | R$ 1.577,72 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
05/05/2023 | R$ 10.518,07 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
05/05/2023 | R$ 635,08 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
05/05/2023 | R$ 2.540,32 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETAR... | Detalhes | ||
| LARA RANGEL OLIVEIRA 034.***.***-** |
05/05/2023 | R$ 2.903,73 | R$ 2.903,73 | Global | Não | DESTINA SE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 03 tres DIARIAS EM FAVOR DA SR.LARA RAN... | Detalhes | ||
| 18137/2022 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 11.319.557/0003-78 |
05/05/2023 | R$ 18.440,94 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM SER... | Detalhes | |
| 18137/2022 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 11.319.557/0003-78 |
05/05/2023 | R$ 3.149,94 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM SER... | Detalhes | |
| 933/2023 | VALDERSON SENA DE JESUS 02858694508 47.947.855/0001-98 |
05/05/2023 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE BANDA DE ESTILOS VARIADOS COM MINIMO DE ... | Detalhes | |
| 18137/2022 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 11.319.557/0003-78 |
05/05/2023 | R$ 6.146,98 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM SER... | Detalhes | |
| 18137/2022 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 11.319.557/0003-78 |
05/05/2023 | R$ 1.049,98 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM SER... | Detalhes | |
| 18137/2022 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 11.319.557/0003-78 |
05/05/2023 | R$ 8.375,53 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM SER... | Detalhes | |
| 18137/2022 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 11.319.557/0003-78 |
05/05/2023 | R$ 592,50 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM SER... | Detalhes | |
| 18137/2022 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 11.319.557/0003-78 |
05/05/2023 | R$ 16.751,06 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM SER... | Detalhes | |
| 18137/2022 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 11.319.557/0003-78 |
05/05/2023 | R$ 1.185,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM SER... | Detalhes | |
| 18137/2022 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 11.319.557/0003-78 |
05/05/2023 | R$ 234.514,84 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM SER... | Detalhes | |
| 18137/2022 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 11.319.557/0003-78 |
05/05/2023 | R$ 16.590,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM SER... | Detalhes | |
| 933/2023 | AMANDA GABRIELA DA CONCEICAO XAVIER 06808974535 45.968.189/0001-49 |
05/05/2023 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA CONTRATACAO DE BANDA DE ESTILOS VARIADOS COM MINIMO DE... | Detalhes | |
| 6355/2023 | FS FERREIRA SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 02.284.658/0001-06 |
05/05/2023 | R$ 46.069,76 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TECIDOS, ... | Detalhes | |
| 933/2023 | LEANDRO FIORI DOS SANTOS 49.209.441/0001-97 |
05/05/2023 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA CONTRATACAO DE BANDA DE ESTILOS VARIADOS COM MINIMO DE... | Detalhes | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
05/05/2023 | R$ 130,47 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
05/05/2023 | R$ 652,40 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
05/05/2023 | R$ 3.696,94 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
05/05/2023 | R$ 451,67 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
05/05/2023 | R$ 602,21 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETAR... | Detalhes | ||
| 7918/2023 | IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA 02.310.921/0001-86 |
05/05/2023 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO DE SINDICANCIA E PROCE... | Detalhes | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH 15.233.026/0001-57 |
05/05/2023 | R$ 96,62 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DO PROFISSIONAL DA ADMINISTRACAO ENG... | Detalhes | ||
| 3677/2023 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05.400.006/0001-70 |
28/04/2023 | R$ 4.395,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ... | Detalhes | |
| 3677/2023 | MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 07.294.636/0001-32 |
28/04/2023 | R$ 2.740,50 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ... | Detalhes | |
| 3677/2023 | OKEY MED DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODON 11.311.773/0001-05 |
28/04/2023 | R$ 805,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATE... | Detalhes | |
| 3677/2023 | MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27 |
28/04/2023 | R$ 1.204,50 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ... | Detalhes | |
| 7940/2022 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05.400.006/0001-70 |
28/04/2023 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PROPRANOLOL 40MG , ATRAVES DA... | Detalhes | |
| 3677/2023 | RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 15.145.035/0001-96 |
28/04/2023 | R$ 1.945,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ... | Detalhes | |
| 8296/2023 | RALP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 34.142.030/0001-54 |
28/04/2023 | R$ 56.262,40 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA CONTRATACAO ... | Detalhes | |
| 8296/2023 | RALP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 34.142.030/0001-54 |
28/04/2023 | R$ 19.257,60 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA CONTRATACAO ... | Detalhes | |
| 18137/2022 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 11.319.557/0003-78 |
28/04/2023 | R$ 69.881,93 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PARA A... | Detalhes | |
| 18137/2022 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 11.319.557/0003-78 |
28/04/2023 | R$ 9.003,92 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR CONDICIONA... | Detalhes | |
| 8512/2023 | ALENCAR FIGUEREDO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 21.064.706/0001-97 |
28/04/2023 | R$ 26.820,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA CONTRATACAO ... | Detalhes | |
| 8512/2023 | ALENCAR FIGUEREDO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 21.064.706/0001-97 |
28/04/2023 | R$ 9.180,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA CONTRATACAO DE... | Detalhes | |
| EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA 13.504.675/0001-10 |
27/04/2023 | R$ 66,10 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A QUITACAO DE FATURAS DE CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUB... | Detalhes | ||
| 9819/2022 | MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 07.294.636/0001-32 |
27/04/2023 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES... | Detalhes | |
| 8209/2023 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09.944.371/0001-04 |
27/04/2023 | R$ 988,20 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO LEVOTIROXINA 25 MCG , ATRAVES... | Detalhes | |
| 8213/2023 | MS HOSPITALAR EIRELI 36.191.620/0001-00 |
27/04/2023 | R$ 139,30 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO ALENDRONATO DE SODIO 70 MG , ... | Detalhes | |
| 7966/2023 | MED CENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 |
27/04/2023 | R$ 500,20 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DIAZEPAM , ATRAVES DA ATA DE ... | Detalhes | |
| 8217/2023 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 |
27/04/2023 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PROMETAZINA SOLUCAO INJETAVEL... | Detalhes | |
| 8393/2023 | CRISPINA MARIA XAVIER DOS SANTOS 784.***.***-** |
27/04/2023 | R$ 1.062,56 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA CRISPINA MARIA ... | Detalhes | |
| 8220/2023 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 |
27/04/2023 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO BIPERIDENO , ATRAVES DA ATA D... | Detalhes | |
| 1426/2022 | ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP 08.261.139/0001-09 |
27/04/2023 | R$ 894,45 | R$ 894,45 | Estimativo | Não | DESTINA SE AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ... | Detalhes | |
| 1426/2022 | ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP 08.261.139/0001-09 |
27/04/2023 | R$ 3.100,38 | R$ 3.100,38 | Estimativo | Não | DESTINA SE AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ... | Detalhes | |
| 8222/2023 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 |
27/04/2023 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA , ATRAVES DA AT... | Detalhes | |
| 7969/2022 | MED CENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 |
27/04/2023 | R$ 162,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DIAZEPAM 5MG , ATRAVES DA ATA... | Detalhes | |
| 8227/2023 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 |
27/04/2023 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CIPROFLOXACINO , ATRAVES DA A... | Detalhes | |
| CLEIDE DE SOUZA CAMPOS 042.***.***-** |
26/04/2023 | R$ 279,62 | R$ 279,62 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA, A FAVOR DA SERVIDORA CLEI... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 14.773.628/0001-34 |
26/04/2023 | R$ 20.000,00 | R$ 2.311,64 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL... | Detalhes | ||
| INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 |
26/04/2023 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS INSS DOS SERVIDOR... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 14.773.628/0001-34 |
26/04/2023 | R$ 57.000,00 | R$ 4.063,67 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL... | Detalhes | ||
| INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 |
26/04/2023 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS INSS, LOTADOS NO ... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 14.773.628/0001-34 |
26/04/2023 | R$ 483,87 | R$ 483,87 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL... | Detalhes | ||
| 18849/2022 | NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPIT 23.151.775/0001-63 |
26/04/2023 | R$ 1.116,60 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIETA ENTERAL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDA... | Detalhes | |
| 695/2023 | SAFIRA COMERCIO VAREJISTA DE OCULOS LTDA 44.548.506/0001-05 |
26/04/2023 | R$ 191,34 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, PARA ATENDER AS NECESSID... | Detalhes | |
| 695/2023 | SAFIRA COMERCIO VAREJISTA DE OCULOS LTDA 44.548.506/0001-05 |
26/04/2023 | R$ 4.783,50 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, PARA ATENDER AS NECESSID... | Detalhes | |
| 15714/2022 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12.418.191/0001-95 |
26/04/2023 | R$ 1.198,60 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA R... | Detalhes | |
| 7965/2023 | MS HOSPITALAR EIRELI 36.191.620/0001-00 |
26/04/2023 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA 200 MG , ATRAVE... | Detalhes | |
| IL6-2023-2 | CAMI SERVICOS MEDICOS LTDA 24.441.049/0001-48 |
26/04/2023 | R$ 35.760,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA CONTRATACAO ... | Detalhes | |
| 8194/2023 | CAMI SERVICOS MEDICOS LTDA 24.441.049/0001-48 |
26/04/2023 | R$ 12.240,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA CONTRATACAO ... | Detalhes | |
| 8086/2022 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05.400.006/0001-70 |
26/04/2023 | R$ 10.810,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA R... | Detalhes | |
| 7950/2023 | UNI HOSPITALAR LTDA 07.484.373/0001-24 |
26/04/2023 | R$ 268,80 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO IVERMECTINA 6 MG , ATRAVES DA... | Detalhes | |
| 8276/2023 | EQUIPE URO SERVICOS MEDICOS UROLOGICOS LTDA 29.315.479/0001-37 |
26/04/2023 | R$ 5.724,28 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA CONTRATACAO D... | Detalhes | |
| 8276/2023 | EQUIPE URO SERVICOS MEDICOS UROLOGICOS LTDA 29.315.479/0001-37 |
26/04/2023 | R$ 1.959,32 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA CONTRATACAO D... | Detalhes | |
| 4243/2023 | ROSILENE TONATTO SPAZZINI EPP 07.045.994/0001-01 |
26/04/2023 | R$ 95,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIG... | Detalhes | |
| 4243/2023 | ROSILENE TONATTO SPAZZINI EPP 07.045.994/0001-01 |
26/04/2023 | R$ 3.515,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA... | Detalhes | |
| 9819/2022 | MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27 |
26/04/2023 | R$ 44.558,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS, PARA ATENDER AS ... | Detalhes | |
| 9819/2022 | MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27 |
26/04/2023 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS, PARA ATENDER AS ... | Detalhes | |
| 9819/2022 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31.905.076/0001-90 |
26/04/2023 | R$ 6.370,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS, PARA ATENDER AS ... | Detalhes | |
| 9819/2022 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31.905.076/0001-90 |
26/04/2023 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS, PARA ATENDER AS ... | Detalhes | |
| FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 36.327.075/0001-29 |
25/04/2023 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA SEREM U... | Detalhes | ||
| FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 36.327.075/0001-29 |
25/04/2023 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA SEREM U... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
25/04/2023 | R$ 32.507,11 | R$ 27.078,13 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA ATENC... | Detalhes | ||
| INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 |
25/04/2023 | R$ 7.139,67 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS N... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
25/04/2023 | R$ 1.429,32 | R$ 1.429,32 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 1/3DE FERIAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA ATEN... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
25/04/2023 | R$ 573,53 | R$ 573,53 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENCA... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
25/04/2023 | R$ 39.440,61 | R$ 31.806,95 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENCAO ... | Detalhes | ||
| INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 |
25/04/2023 | R$ 8.662,50 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA A... | Detalhes | ||
| 4243/2023 | RESTART COMERCIO E SERVICOS VALENCA LTDA 35.658.074/0001-02 |
25/04/2023 | R$ 11.077,20 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ... | Detalhes | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
25/04/2023 | R$ 159.963,81 | R$ 125.978,07 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENCAO ... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
25/04/2023 | R$ 1.467,27 | R$ 1.467,27 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 1/3 DE FARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENCA... | Detalhes | ||
| 4243/2023 | RESTART COMERCIO E SERVICOS VALENCA LTDA 35.658.074/0001-02 |
25/04/2023 | R$ 652,20 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA... | Detalhes | |
| INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 |
25/04/2023 | R$ 35.096,41 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA... | Detalhes | ||
| 4243/2023 | RESTART COMERCIO E SERVICOS VALENCA LTDA 35.658.074/0001-02 |
25/04/2023 | R$ 2.063,40 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA... | Detalhes | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
25/04/2023 | R$ 350.280,08 | R$ 257.731,47 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENCAO ... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
25/04/2023 | R$ 5.713,98 | R$ 5.713,98 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENCA... | Detalhes | ||
| INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 |
25/04/2023 | R$ 77.625,90 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
25/04/2023 | R$ 263.475,34 | R$ 197.116,79 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENCAO ... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
25/04/2023 | R$ 7.290,24 | R$ 7.290,24 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENCA... | Detalhes | ||
| INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 |
25/04/2023 | R$ 58.902,38 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA... | Detalhes | ||
| 8015/2023 | LEAO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 35.188.588/0001-33 |
25/04/2023 | R$ 32.407,50 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA CONTRATACAO ... | Detalhes | |
| 8015/2023 | LEAO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 35.188.588/0001-33 |
25/04/2023 | R$ 11.092,50 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA CONTRATACAO ... | Detalhes | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
25/04/2023 | R$ 1.904,77 | R$ 1.904,77 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA ATE... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
25/04/2023 | R$ 7.363,53 | R$ 7.363,53 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 1/3 FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GESTAO DA... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
25/04/2023 | R$ 3.428,39 | R$ 3.428,39 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILA... | Detalhes | ||
| 4243/2023 | ROSILENE TONATTO SPAZZINI EPP 07.045.994/0001-01 |
25/04/2023 | R$ 9.405,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO BOTAS PARA ATENDER AS NECESSI... | Detalhes | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
25/04/2023 | R$ 1.864,36 | R$ 1.864,36 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENCA... | Detalhes | ||
| 4243/2023 | ROSILENE TONATTO SPAZZINI EPP 07.045.994/0001-01 |
25/04/2023 | R$ 475,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA... | Detalhes | |
| 15097/2022 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31.905.076/0001-90 |
25/04/2023 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS OMEPRAZOL , PARA... | Detalhes | |
| 7995/2023 | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36.325.157/0002-15 |
25/04/2023 | R$ 3.401,43 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO AMOXICILINA 500MG , ATRAVES D... | Detalhes | |
| 8000/2023 | MED CENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40 |
25/04/2023 | R$ 597,80 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DIAZEPAM , ATRAVES DA ATA DE ... | Detalhes | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
25/04/2023 | R$ 2.533,96 | R$ 2.533,96 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILA... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
25/04/2023 | R$ 774,38 | R$ 774,38 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENCAO B... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
25/04/2023 | R$ 4.708,90 | R$ 4.708,90 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENCAO E... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
25/04/2023 | R$ 158.172,94 | R$ 140.534,06 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA ATENC... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
25/04/2023 | R$ 1.627,29 | R$ 1.627,29 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 1/3 DE FARIAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA ATE... | Detalhes | ||
| INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 |
25/04/2023 | R$ 35.091,00 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
25/04/2023 | R$ 194.053,80 | R$ 168.580,97 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA ATENC... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
25/04/2023 | R$ 2.189,52 | R$ 2.189,52 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA ATE... | Detalhes | ||
| INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 |
25/04/2023 | R$ 43.364,82 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS... | Detalhes | ||
| 9819/2022 | 4M BR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL E MED 10.013.864/0001-00 |
25/04/2023 | R$ 98,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES D... | Detalhes | |
| 9819/2022 | 4M BR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL E MED 10.013.864/0001-00 |
25/04/2023 | R$ 5.568,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES D... | Detalhes | |
| 15575/2022 | ALEA COMERCIAL LTDA EPP 12.011.917/0003-32 |
25/04/2023 | R$ 194,62 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NEC... | Detalhes | |
| 15575/2022 | ALEA COMERCIAL LTDA EPP 12.011.917/0003-32 |
25/04/2023 | R$ 1.251,25 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NEC... | Detalhes | |
| 15575/2022 | ALEA COMERCIAL LTDA EPP 12.011.917/0003-32 |
25/04/2023 | R$ 3.703,27 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NEC... | Detalhes | |
| 15575/2022 | ALEA COMERCIAL LTDA EPP 12.011.917/0003-32 |
25/04/2023 | R$ 22,80 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NEC... | Detalhes | |
| COELBA 15.139.629/0001-94 |
24/04/2023 | R$ 54,19 | R$ 54,19 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE QUITACAO DE FATURAS CONTA LEGAL COE... | Detalhes | ||
| EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA 13.504.675/0001-10 |
24/04/2023 | R$ 190,53 | R$ 190,53 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A QUITACAO DE FATURAS DE CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUB... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 14.773.628/0001-34 |
24/04/2023 | R$ 40.000,00 | R$ 5.822,24 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL... | Detalhes | ||
| INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 |
24/04/2023 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS INSS, LOTADOS NO ... | Detalhes | ||
| INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 |
24/04/2023 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS INSS, LOTADOS NO ... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 14.773.628/0001-34 |
24/04/2023 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL... | Detalhes | ||
| INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 |
24/04/2023 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS INSS, LOTADOS NO ... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 14.773.628/0001-34 |
24/04/2023 | R$ 45.000,00 | R$ 4.115,68 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL... | Detalhes | ||
| 7894/2023 | HAPMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28.742.074/0001-12 |
24/04/2023 | R$ 33.525,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM PSIQUI... | Detalhes | |
| 7894/2023 | HAPMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28.742.074/0001-12 |
24/04/2023 | R$ 11.475,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM PSIQUIA... | Detalhes | |
| 9178/2022 | LUCIANO F. COSTA EPP 05.092.265/0001-80 |
24/04/2023 | R$ 269,52 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDA... | Detalhes | |
| 9178/2022 | LUCIANO F. COSTA EPP 05.092.265/0001-80 |
24/04/2023 | R$ 4.493,85 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDA... | Detalhes | |
| 9178/2022 | LUCIANO F. COSTA EPP 05.092.265/0001-80 |
24/04/2023 | R$ 6.389,82 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDA... | Detalhes | |
| 9178/2022 | LUCIANO F. COSTA EPP 05.092.265/0001-80 |
24/04/2023 | R$ 283,05 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A VIGILANCIA ... | Detalhes | |
| 7978/2023 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53 |
24/04/2023 | R$ 1.552,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CLORPROMAZINA , ATRAVES DA AT... | Detalhes | |
| 8138/2022 | OKEY MED DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODON 11.311.773/0001-05 |
24/04/2023 | R$ 42.712,60 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA DISTRIBUICAO GRATU... | Detalhes | |
| 4243/2023 | JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR ME 15.633.207/0001-70 |
24/04/2023 | R$ 2.002,00 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA... | Detalhes | |
| 4243/2023 | JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR ME 15.633.207/0001-70 |
24/04/2023 | R$ 12.186,20 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA... | Detalhes | |
| 4243/2023 | JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR ME 15.633.207/0001-70 |
24/04/2023 | R$ 988,00 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA... | Detalhes | |
| 4243/2023 | JOSE LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR ME 15.633.207/0001-70 |
24/04/2023 | R$ 2.204,38 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA... | Detalhes | |
| FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 36.327.075/0001-29 |
20/04/2023 | R$ 3.156,00 | R$ 3.156,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA SEREM U... | Detalhes | ||
| 7927/2023 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H 36.099.392/0001-35 |
20/04/2023 | R$ 820,80 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CLORPROMAZINA , ATRAVES DA AT... | Detalhes | |
| 7878/2023 | MS HOSPITALAR EIRELI 36.191.620/0001-00 |
20/04/2023 | R$ 1.209,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO METILDOPA , ATRAVES DA ATA DE... | Detalhes | |
| 23511/2022 | CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 09.090.958/0001-95 |
20/04/2023 | R$ 10.148,10 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE HOSPITALAR CATETERES, SONDA... | Detalhes | |
| 16950/2022 | TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI 37.652.650/0001-21 |
20/04/2023 | R$ 3.442,32 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COLCHAO ORTOPEDICO ALTA DENSIDADE CAIXA ... | Detalhes | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
20/04/2023 | R$ 2.031,49 | R$ 1.701,82 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM SALARIO REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES E... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
20/04/2023 | R$ 1.088,30 | R$ 1.088,30 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 13 REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES EFETI... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
20/04/2023 | R$ 5.457,04 | R$ 5.457,04 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DE SERVID... | Detalhes | ||
| 7964/2023 | MS HOSPITALAR EIRELI 36.191.620/0001-00 |
20/04/2023 | R$ 1.925,55 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO LOSARTANA , ATRAVES DA ATA DE... | Detalhes | |
| EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA 13.504.675/0001-10 |
19/04/2023 | R$ 61,85 | R$ 61,85 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A QUITACAO DE FATURAS DE CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUB... | Detalhes | ||
| 15714/2022 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI 25.279.552/0001-01 |
19/04/2023 | R$ 2.493,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ... | Detalhes | |
| 6801/2023 | GT SERVICOS MEDICOS LTDA 48.151.209/0001-82 |
19/04/2023 | R$ 31.975,40 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA MED... | Detalhes | |
| 6801/2023 | GT SERVICOS MEDICOS LTDA 48.151.209/0001-82 |
19/04/2023 | R$ 10.944,60 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA MED... | Detalhes | |
| 7470/2023 | TCDF MEDICAL LTDA 48.713.969/0001-36 |
19/04/2023 | R$ 28.934,76 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA CONTRATACAO ... | Detalhes | |
| 7470/2023 | TCDF MEDICAL LTDA 48.713.969/0001-36 |
19/04/2023 | R$ 9.903,84 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA CONTRATACAO ... | Detalhes | |
| 7878/2023 | MS HOSPITALAR EIRELI 36.191.620/0001-00 |
19/04/2023 | R$ 1.209,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO METILDOPA , ATRAVES DA ATA DE... | Detalhes | |
| 23525/2022 | ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICO 34.600.610/0001-48 |
19/04/2023 | R$ 19.065,22 | R$ 19.065,22 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE SOLUCOES HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECE... | Detalhes | |
| 3699/2023 | AC FL FARMACIA E DROGARIA LTDA 22.930.198/0001-45 |
19/04/2023 | R$ 238,24 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE CONSUMO HOSPITALAR L... | Detalhes | |
| 5814/2023 | MWD NEGOCIOS & SOLUCOES LTDA 35.157.698/0001-38 |
19/04/2023 | R$ 303.000,00 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE TRAILER NA VERSAO ESPECIAL/TRAILER, ZERO K... | Detalhes | |
| EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA 13.504.675/0001-10 |
18/04/2023 | R$ 51,58 | R$ 51,58 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A QUITACAO DE FATURAS DE CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUB... | Detalhes | ||
| COELBA 15.139.629/0001-94 |
18/04/2023 | R$ 116,51 | R$ 116,51 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE QUITACAO DE FATURAS CONTA LEGAL COE... | Detalhes | ||
| 23511/2022 | CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 09.090.958/0001-95 |
18/04/2023 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE HOSPITALAR CATETES PARA AT... | Detalhes | |
| 23511/2022 | AC FL FARMACIA E DROGARIA LTDA 22.930.198/0001-45 |
18/04/2023 | R$ 3.881,70 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE HOSPITALAR PAPEL TERMOSSENS... | Detalhes | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
18/04/2023 | R$ 5.457,04 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DE SERVID... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
18/04/2023 | R$ 1.088,30 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 13 REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES EFETI... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
18/04/2023 | R$ 2.031,49 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM SALARIO REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES E... | Detalhes | ||
| 4137/2023 | DELLAMED S.A. 11.666.105/0001-09 |
18/04/2023 | R$ 404,70 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECES... | Detalhes | |
| 4137/2023 | DELLAMED S.A. 11.666.105/0001-09 |
18/04/2023 | R$ 144.896,48 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA D... | Detalhes | |
| 3508/2022 | R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA 26.526.668/0001-60 |
18/04/2023 | R$ 7.555,67 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALA... | Detalhes | |
| 4137/2023 | DELLAMED S.A. 11.666.105/0001-09 |
18/04/2023 | R$ 6.033,85 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR CADEIRA DE RODAS,... | Detalhes | |
| 15714/2022 | BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE 15.229.287/0001-01 |
18/04/2023 | R$ 164,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO ESPECIALIZADA A... | Detalhes | |
| 15714/2022 | BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE 15.229.287/0001-01 |
18/04/2023 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE... | Detalhes | |
| 15714/2022 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05.400.006/0001-70 |
18/04/2023 | R$ 2.026,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA R... | Detalhes | |
| 15714/2022 | PHARMACEUTICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL E MEDICAME 44.389.158/0001-70 |
18/04/2023 | R$ 6.375,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES... | Detalhes | |
| 5474/2023 | DROGAFONTE LTDA 08.778.201/0001-26 |
18/04/2023 | R$ 324,00 | R$ 324,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO GLIBENCLAMIDA 5MG , ATRAVES D... | Detalhes | |
| 15714/2022 | MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 07.294.636/0001-32 |
18/04/2023 | R$ 12.404,10 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES... | Detalhes | |
| 15714/2022 | MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 07.294.636/0001-32 |
18/04/2023 | R$ 384,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES... | Detalhes | |
| 15714/2022 | MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 07.294.636/0001-32 |
18/04/2023 | R$ 571,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES... | Detalhes | |
| 15714/2022 | MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27 |
18/04/2023 | R$ 3.403,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, CREME E SOLUCAO, ... | Detalhes | |
| 15575/2023 | ALEA COMERCIAL LTDA EPP 12.011.917/0003-32 |
17/04/2023 | R$ 7.259,51 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELAAQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PUBLI... | Detalhes | |
| 19038/2022 | SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR L 14.433.455/0001-05 |
17/04/2023 | R$ 775,70 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A... | Detalhes | |
| 12491/2022 | CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE SA 38.591.447/0001-55 |
17/04/2023 | R$ 11.014,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDA... | Detalhes | |
| 9641/2022 | MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 07.294.636/0001-32 |
17/04/2023 | R$ 2.180,50 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES... | Detalhes | |
| 9897/2022 | AC FL FARMACIA E DROGARIA LTDA 22.930.198/0001-45 |
17/04/2023 | R$ 4.210,08 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAZE E ESPARADRAPO, PARA DISTRIBUICAO GRAT... | Detalhes | |
| 14745/2022 | ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI ME 31.847.317/0001-91 |
17/04/2023 | R$ 7.285,35 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECES... | Detalhes | |
| 3699/2023 | AC FL FARMACIA E DROGARIA LTDA 22.930.198/0001-45 |
17/04/2023 | R$ 1.110,39 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE CONSUMO HOSPITALAR PA... | Detalhes | |
| 21319/2022 | MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 07.294.636/0001-32 |
17/04/2023 | R$ 6.465,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO ESPECIALIZADA A... | Detalhes | |
| 23018/2022 | MEDICAL FARMA COMERCIO EIRELI 01.015.934/0001-60 |
17/04/2023 | R$ 2.584,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUVA ESTERIL E CURATIVOS ESPECIAIS PARA ... | Detalhes | |
| 23018/2022 | MEDICAL FARMA COMERCIO EIRELI 01.015.934/0001-60 |
17/04/2023 | R$ 110,70 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUVA ESTERIL E CURATIVOS ESPECIAIS PARA ... | Detalhes | |
| 23018/2022 | MEDICAL FARMA COMERCIO EIRELI 01.015.934/0001-60 |
17/04/2023 | R$ 36,90 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUVA ESTERIL E CURATIVOS ESPECIAIS PARA ... | Detalhes | |
| 18137/2022 | ALDITEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04.612.101/0001-74 |
17/04/2023 | R$ 43.123,80 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA RED... | Detalhes | |
| 18137/2022 | ALDITEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04.612.101/0001-74 |
17/04/2023 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT , PARA A... | Detalhes | |
| 18137/2022 | ALDITEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04.612.101/0001-74 |
17/04/2023 | R$ 34.499,04 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA AT... | Detalhes | |
| 18137/2022 | ALDITEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04.612.101/0001-74 |
17/04/2023 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, ATENDEN... | Detalhes | |
| 9641/2022 | MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27 |
17/04/2023 | R$ 10.142,20 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, CREME E SOLUCAO, ... | Detalhes | |
| 9641/2022 | MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27 |
17/04/2023 | R$ 5.845,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, CREME E SOLUCAO, ... | Detalhes | |
| 15714/2022 | APOLO HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 13.917.345/0001-56 |
17/04/2023 | R$ 447,50 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, CREME E SOLUCAO... | Detalhes | |
| 15714/2022 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12.889.035/0001-02 |
17/04/2023 | R$ 406,50 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, CREME E SOLUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDAD... | Detalhes | |
| 15714/2022 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12.889.035/0001-02 |
17/04/2023 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, CREME E SOLUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDAD... | Detalhes | |
| 5058/2022 | PAULO ROBERTO PINTO BARBOSA 03553474580 27.020.345/0001-63 |
14/04/2023 | R$ 701,76 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM: CONFECCAO DE F... | Detalhes | |
| EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA 13.504.675/0001-10 |
14/04/2023 | R$ 37,24 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A QUITACAO DE FATURAS DE CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUB... | Detalhes | ||
| 15097/2022 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L 42.092.374/0001-24 |
14/04/2023 | R$ 2.392,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTI... | Detalhes | |
| 7604/2023 | MS HOSPITALAR EIRELI 36.191.620/0001-00 |
14/04/2023 | R$ 172,65 | R$ 172,65 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DIPIRONA , ATRAVES DA ATA DE ... | Detalhes | |
| 15714/2022 | ELFA MEDICAMENTOS S.A 09.053.134/0001-45 |
14/04/2023 | R$ 46.500,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA R... | Detalhes | |
| 18137/2022 | FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUID 30.430.226/0001-93 |
14/04/2023 | R$ 6.310,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICION... | Detalhes | |
| 1966/2023 | CANAA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 04.863.667/0001-79 |
14/04/2023 | R$ 103.286,30 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PROTEINAS E FRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDA... | Detalhes | |
| 1966/2023 | J R DE JESUS ASSIS LTDA ME 39.964.227/0001-92 |
14/04/2023 | R$ 11.510,43 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PROTEINAS E FRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDA... | Detalhes | |
| 18137/2022 | FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUID 30.430.226/0001-93 |
14/04/2023 | R$ 16.352,70 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA AT... | Detalhes | |
| 7410/2023 | VGS SERVICOS MEDICOS EIRELI 44.617.949/0001-00 |
14/04/2023 | R$ 28.934,76 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA... | Detalhes | |
| 7410/2023 | VGS SERVICOS MEDICOS EIRELI 44.617.949/0001-00 |
14/04/2023 | R$ 9.903,84 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA... | Detalhes | |
| 19343/2022 | JD SAUDE HOSPITALAR EIRELI 38.471.773/0001-29 |
14/04/2023 | R$ 3.988,80 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ATENDE... | Detalhes | |
| 19343/2022 | JD SAUDE HOSPITALAR EIRELI 38.471.773/0001-29 |
14/04/2023 | R$ 11.215,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ATENDE... | Detalhes | |
| EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA 13.504.675/0001-10 |
13/04/2023 | R$ 74,90 | R$ 74,90 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A QUITACAO DE FATURAS DE CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUB... | Detalhes | ||
| EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA 13.504.675/0001-10 |
13/04/2023 | R$ 37,24 | R$ 37,24 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A QUITACAO DE FATURAS DE CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUB... | Detalhes | ||
| EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA 13.504.675/0001-10 |
13/04/2023 | R$ 334,48 | R$ 334,48 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A QUITACAO DE FATURAS DE CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUB... | Detalhes | ||
| 5015/2023 | MS HOSPITALAR EIRELI 36.191.620/0001-00 |
13/04/2023 | R$ 863,25 | R$ 863,25 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DIPIRONA , ATRAVES DA ATA DE ... | Detalhes | |
| 4618/2023 | ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP 08.261.139/0001-09 |
12/04/2023 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, A FIM DE ATENDER AS N... | Detalhes | |
| 4618/2023 | ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP 08.261.139/0001-09 |
12/04/2023 | R$ 5.832,00 | R$ 5.832,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, A FIM DE ATENDER AS NE... | Detalhes | |
| 4618/2023 | ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP 08.261.139/0001-09 |
12/04/2023 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, A FIM DE ATENDER AS NE... | Detalhes | |
| 4618/2023 | ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP 08.261.139/0001-09 |
12/04/2023 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, A FIM DE ATENDER AS N... | Detalhes | |
| AIDE VITORIA SANTANA SILVA 869.***.***-** |
11/04/2023 | R$ 900,00 | R$ 600,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAL DE... | Detalhes | ||
| EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA 13.504.675/0001-10 |
11/04/2023 | R$ 367,74 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A QUITACAO DE FATURAS DE CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUB... | Detalhes | ||
| 9641/2022 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05.400.006/0001-70 |
11/04/2023 | R$ 1.808,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA R... | Detalhes | |
| 9641/2022 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05.400.006/0001-70 |
11/04/2023 | R$ 1.820,50 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA R... | Detalhes | |
| 9641/2022 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05.400.006/0001-70 |
11/04/2023 | R$ 6.032,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA R... | Detalhes | |
| 9641/2022 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12.418.191/0001-95 |
11/04/2023 | R$ 446,50 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA R... | Detalhes | |
| 9641/2022 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12.418.191/0001-95 |
11/04/2023 | R$ 3.339,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA R... | Detalhes | |
| 16103/2022 | LUCIANO F. COSTA EPP 05.092.265/0001-80 |
11/04/2023 | R$ 275,16 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS N... | Detalhes | |
| 16103/2022 | LUCIANO F. COSTA EPP 05.092.265/0001-80 |
11/04/2023 | R$ 316,44 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS N... | Detalhes | |
| 3822/2023 | ODONTOMAX COMERCIO ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA 07.790.343/0001-46 |
11/04/2023 | R$ 1.609,35 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | AQUISICAO DE GAVETAS BIN E CESTO PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST... | Detalhes | |
| 3822/2023 | ODONTOMAX COMERCIO ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA 07.790.343/0001-46 |
11/04/2023 | R$ 1.340,40 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | AQUISICAO DE GAVETAS BIN E CESTO PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA ... | Detalhes | |
| 3822/2023 | ODONTOMAX COMERCIO ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA 07.790.343/0001-46 |
11/04/2023 | R$ 6.757,50 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | AQUISICAO DE GAVETAS BIN E CESTO PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCA... | Detalhes | |
| 4175/2023 | CLIMAST CLINICA DE MASTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES 01.879.927/0001-06 |
11/04/2023 | R$ 15.096,00 | R$ 3.522,40 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA CONTRATACAO ... | Detalhes | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
11/04/2023 | R$ 406,50 | R$ 406,50 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM INDENIZACAO HORA EXTRA DO SERVIDOR ANDERSON LIMA DOS SA... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
11/04/2023 | R$ 2.472,27 | R$ 2.472,27 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DE SERVID... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
11/04/2023 | R$ 412,76 | R$ 412,76 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 13 REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES TEMPO... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.144.137/0001-36 |
11/04/2023 | R$ 596,71 | R$ 521,01 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM SALARIO REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES T... | Detalhes | ||
| 16750/2022 | LIMIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.237.300/0001-30 |
11/04/2023 | R$ 5.692,80 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MASSA DE PAO CONGELADA, PARA ATENDER AS NE... | Detalhes | |
| JACI ASSIS DOS SANTOS 056.***.***-** |
10/04/2023 | R$ 900,00 | R$ 600,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL ... | Detalhes | ||
| NUBIA SANTOS DOS ANJOS 024.***.***-** |
10/04/2023 | R$ 900,00 | R$ 600,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A PRORROGACAO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPA... | Detalhes | ||
| 2945/2023 | LIMIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.237.300/0001-30 |
10/04/2023 | R$ 1.745,28 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES FORNEADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA... | Detalhes | |
| 8982/2022 | CPR COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLOGICOS EIRELI 96.730.809/0001-48 |
10/04/2023 | R$ 8.074,40 | R$ 8.074,40 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILMES RADIOLOGICOS PARA ATENDER AS DEMAND... | Detalhes | |
| 9641/2022 | ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICO 34.600.610/0001-48 |
10/04/2023 | R$ 1.770,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ... | Detalhes | |
| 15097/2022 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 94.389.400/0001-84 |
10/04/2023 | R$ 1.464,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ... | Detalhes | |
| 15097/2022 | MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27 |
10/04/2023 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ... | Detalhes | |
| 15097/2022 | ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICO 34.600.610/0001-48 |
10/04/2023 | R$ 21.960,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ... | Detalhes | |
| 15097/2022 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12.418.191/0001-95 |
10/04/2023 | R$ 7.400,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ... | Detalhes | |
| 15097/2022 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05.400.006/0001-70 |
10/04/2023 | R$ 403,20 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ... | Detalhes | |
| 15097/2022 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12.889.035/0001-02 |
10/04/2023 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ... | Detalhes | |
| 9819/2022 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 32.708.161/0001-20 |
10/04/2023 | R$ 5.210,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS, PARA ATENDER AS ... | Detalhes | |
| 8090/2022 | TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40 |
10/04/2023 | R$ 9.429,92 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECES... | Detalhes | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 14.773.628/0001-34 |
06/04/2023 | R$ 642,63 | R$ 594,44 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 14.773.628/0001-34 |
06/04/2023 | R$ 2.284,92 | R$ 2.284,92 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| 21319/2022 | MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27 |
06/04/2023 | R$ 257,00 | R$ 257,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO ESPECIALIZADA A... | Detalhes | |
| 9819/2022 | EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41.340.103/0001-88 |
06/04/2023 | R$ 9.280,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA... | Detalhes | |
| 6801/2023 | GT SERVICOS MEDICOS LTDA 48.151.209/0001-82 |
06/04/2023 | R$ 31.975,40 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA MED... | Detalhes | |
| 6801/2023 | GT SERVICOS MEDICOS LTDA 48.151.209/0001-82 |
06/04/2023 | R$ 10.944,60 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA MED... | Detalhes | |
| 9641/2022 | 4M BR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL E MED 10.013.864/0001-00 |
06/04/2023 | R$ 54,50 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES D... | Detalhes | |
| 9641/2022 | 4M BR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL E MED 10.013.864/0001-00 |
06/04/2023 | R$ 4.334,95 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, AT... | Detalhes | |
| 9641/2022 | 4M BR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL E MED 10.013.864/0001-00 |
06/04/2023 | R$ 16.519,46 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES D... | Detalhes | |
| 7146/2023 | DRYNVA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 48.991.386/0001-77 |
06/04/2023 | R$ 31.240,33 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA MED... | Detalhes | |
| 7146/2023 | DRYNVA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 48.991.386/0001-77 |
06/04/2023 | R$ 10.693,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA MED... | Detalhes | |
| ELISANDRA SANTOS DO NASCIMENTO 037.***.***-** |
05/04/2023 | R$ 900,00 | R$ 600,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A PRORROGACAO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPA... | Detalhes | ||
| ELENA BALTZIDIS 017.***.***-** |
05/04/2023 | R$ 900,00 | R$ 600,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A PRORROGACAO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPA... | Detalhes | ||
| KATIA NEPOMUCENO 827.***.***-** |
05/04/2023 | R$ 900,00 | R$ 600,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A PRORROGACAO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPA... | Detalhes | ||
| LEILA RAMOS DE OLIVEIRA 016.***.***-** |
05/04/2023 | R$ 900,00 | R$ 600,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A PRORROGACAO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPA... | Detalhes | ||
| MARIA LUBELIA SANTANA DOS SANTOS 808.***.***-** |
05/04/2023 | R$ 900,00 | R$ 600,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A PRORROGACAO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPA... | Detalhes | ||
| MANOEL DA SILVA ARAUJO 362.***.***-** |
05/04/2023 | R$ 900,00 | R$ 300,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A PRORROGACAO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPA... | Detalhes | ||
| PRISCILA DOS REIS SANTOS 054.***.***-** |
05/04/2023 | R$ 900,00 | R$ 600,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A PRORROGACAO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPA... | Detalhes | ||
| TATIANA ALVES SANTOS 010.***.***-** |
05/04/2023 | R$ 900,00 | R$ 600,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A PRORROGACAO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPA... | Detalhes | ||
| COELBA 15.139.629/0001-94 |
05/04/2023 | R$ 82,22 | R$ 82,22 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE QUITACAO DE FATURAS CONTA LEGAL COE... | Detalhes | ||
| 21319/2022 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05.400.006/0001-70 |
05/04/2023 | R$ 354,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES... | Detalhes | |
| 6796/2023 | GMC SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 48.945.427/0001-99 |
05/04/2023 | R$ 31.975,40 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA MED... | Detalhes | |
| 6796/2023 | GMC SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 48.945.427/0001-99 |
05/04/2023 | R$ 10.944,60 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA MED... | Detalhes | |
| 120/2022 | L L M INFORMATICA LTDA 13.641.746/0001-26 |
04/04/2023 | R$ 72.226,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE I... | Detalhes | |
| 4415/2022 | PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI EPP 02.545.164/0001-20 |
04/04/2023 | R$ 470,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO, A FIM DE ATENDER ... | Detalhes | |
| 4415/2022 | PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI EPP 02.545.164/0001-20 |
04/04/2023 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO, A FIM DE ATENDER ... | Detalhes | |
| 18849/2022 | CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE SA 38.591.447/0001-55 |
04/04/2023 | R$ 3.732,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIETA ATENDENDO A DEMANDA DA REDE DE ATEN... | Detalhes | |
| 18849/2022 | CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE SA 38.591.447/0001-55 |
04/04/2023 | R$ 1.343,52 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIETA ATENDENDO A DEMANDA DA REDE DE ATENC... | Detalhes | |
| 18849/2022 | NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPIT 23.151.775/0001-63 |
04/04/2023 | R$ 2.317,50 | R$ 2.317,50 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIETA ATENDENDO A DEMANDA DA REDE DE ATEN... | Detalhes | |
| 18849/2022 | NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPIT 23.151.775/0001-63 |
04/04/2023 | R$ 1.674,90 | R$ 1.674,90 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIETA ATENDENDO A DEMANDA DA REDE DE ATENC... | Detalhes | |
| 18849/2022 | SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI 18.656.923/0001-61 |
04/04/2023 | R$ 5.320,00 | R$ 5.320,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIETA ATENDENDO A DEMANDA DA REDE DE ATEN... | Detalhes | |
| 18849/2022 | SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI 18.656.923/0001-61 |
04/04/2023 | R$ 886,48 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIETA ATENDENDO A DEMANDA DA REDE DE ATENC... | Detalhes | |
| 18849/2022 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE 01.687.725/0002-43 |
04/04/2023 | R$ 12.362,15 | R$ 12.362,15 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIETA ATENDENDO A DEMANDA DA REDE DE ATEN... | Detalhes | |
| 18849/2022 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE 01.687.725/0002-43 |
04/04/2023 | R$ 1.365,00 | R$ 1.365,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIETA ATENDENDO A DEMANDA DA REDE DE ATENC... | Detalhes | |
| 4132/2023 | GUTEMBERG NOBRE MOURA 38.031.437/0001-65 |
04/04/2023 | R$ 45.892,00 | R$ 11.242,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA CONTRATACAO ... | Detalhes | |
| 4132/2023 | GUTEMBERG NOBRE MOURA 38.031.437/0001-65 |
04/04/2023 | R$ 15.708,00 | R$ 3.927,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA CONTRATACAO ... | Detalhes | |
| 4175/2023 | CLIMAST CLINICA DE MASTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES 01.879.927/0001-06 |
04/04/2023 | R$ 44.104,00 | R$ 10.083,73 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA CONTRATACAO ... | Detalhes | |
| 4175/2023 | CLIMAST CLINICA DE MASTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES 01.879.927/0001-06 |
04/04/2023 | R$ 15.096,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA CONTRATACAO ... | Detalhes | |
| 19343/2022 | MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 07.294.636/0001-32 |
03/04/2023 | R$ 3.582,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO HOSPITALAR, PAR... | Detalhes | |
| 6541/2023 | THIERRE LIMA FERNANDES 48.739.107/0001-82 |
03/04/2023 | R$ 28.608,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ASSISTE... | Detalhes | |
| 6541/2023 | THIERRE LIMA FERNANDES 48.739.107/0001-82 |
03/04/2023 | R$ 9.792,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ASSISTE... | Detalhes | |
| RAIMUNDO TADEU PESSOA 107.***.***-** |
31/03/2023 | R$ 100.000,87 | R$ 100.000,87 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE 07/03/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICI... | Detalhes | ||
| MARIA DAS GRACAS CONCEICAO 679.***.***-** |
31/03/2023 | R$ 40.272,48 | R$ 40.272,48 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE 07/03/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICI... | Detalhes | ||
| 09/2023 | MS CONCURSOS EIRELI 00.170.791/0001-06 |
31/03/2023 | R$ 49.900,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCURSO PUBLIC... | Detalhes | |
| 137/2022 | KCS FESTA COMERCIO DE EMBALAGENS E SERVICOS LTDA 12.766.999/0001-63 |
31/03/2023 | R$ 59.154,52 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PUBL... | Detalhes | |
| 137/2022 | KCS FESTA COMERCIO DE EMBALAGENS E SERVICOS LTDA 12.766.999/0001-63 |
31/03/2023 | R$ 47.651,76 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PUBL... | Detalhes | |
| 137/2022 | KCS FESTA COMERCIO DE EMBALAGENS E SERVICOS LTDA 12.766.999/0001-63 |
31/03/2023 | R$ 47.674,84 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PUBL... | Detalhes | |
| 23995/2022 | LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA EIRELI 03.549.389/0001-17 |
31/03/2023 | R$ 5.761,52 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGR... | Detalhes | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
31/03/2023 | R$ 451,67 | R$ 451,67 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRET... | Detalhes | ||
| 34/2023 | A3 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 46.603.487/0001-06 |
31/03/2023 | R$ 21.100,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE LIMPEZA DE PISO LAVADORA A ... | Detalhes | |
| 07/2018 | PMG COMUNICACAO LTDA 05.286.707/0002-00 |
31/03/2023 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COMCONTRATACAO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTACAO DE S... | Detalhes | |
| 07/2018 | PMG COMUNICACAO LTDA 05.286.707/0002-00 |
31/03/2023 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPEASA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTACAO DE... | Detalhes | |
| 07/2018 | PMG COMUNICACAO LTDA 05.286.707/0002-00 |
31/03/2023 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTACAO DE ... | Detalhes | |
| 07/2018 | PMG COMUNICACAO LTDA 05.286.707/0002-00 |
31/03/2023 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTACAO DE ... | Detalhes | |
| 01/2023 | AC ALL IN SHOWS LTDA 46.715.510/0001-46 |
31/03/2023 | R$ 73.000,00 | R$ 36.500,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DA ATRACAO ANNA CATARINA, PARA APRESENTACAO... | Detalhes | |
| SHEILA CAVALCANTI DA SILVA 00774210516 44.812.082/0001-44 |
31/03/2023 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DO MUSICO SAXOFONISTA EXPERIENTE QUE EXECUT... | Detalhes | ||
| 6359/2023 | PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS L 15.316.617/0001-98 |
30/03/2023 | R$ 21.700,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO D... | Detalhes | |
| 161/2022 | TYSKI & MACHOVSKI LTDA ME 33.460.679/0001-50 |
30/03/2023 | R$ 9.586,80 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE DESCASCADOR DE LARANJA AUTOMATICO E ELETR... | Detalhes | |
| CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA 11.630.923/0001-43 |
30/03/2023 | R$ 171.209,36 | R$ 66.012,28 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA... | Detalhes | ||
| 95/2022 | TRINCA ESPORTES LTDA EPP 02.902.969/0001-83 |
30/03/2023 | R$ 14.214,00 | R$ 1.050,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PARA FORNECER MATERIAIS ESPORTIVOS, E CORRELATOS, PARA A EX... | Detalhes | |
| 95/2022 | TRINCA ESPORTES LTDA EPP 02.902.969/0001-83 |
30/03/2023 | R$ 14.214,00 | R$ 1.050,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PARA FORNECER MATERIAIS ESPORTIVOS, E CORRELATOS, PARA A EX... | Detalhes | |
| CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA 11.630.923/0001-43 |
30/03/2023 | R$ 114.139,57 | R$ 44.008,18 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA... | Detalhes | ||
| 11/2022 | CONSTRUTORA BSM S/A 07.324.514/0001-41 |
30/03/2023 | R$ 240.298,51 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA... | Detalhes | |
| 11/2022 | CONSTRUTORA BSM S/A 07.324.514/0001-41 |
30/03/2023 | R$ 160.199,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA... | Detalhes | |
| Aline Costa de Almeida 016.***.***-** |
30/03/2023 | R$ 4.000,00 | R$ 3.800,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE BAIANAS E OGA POR MEIO DOS TERREIROS LOC... | Detalhes | ||
| CACILDA SANTOS DA PAIXAO 821.***.***-** |
30/03/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 2.850,00 | Estimativo | Não | Destina se a despesa com credenciamento de artistas, grupos culturais, produtor ... | Detalhes | ||
| 1760/2023 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI ME 01.763.210/0001-02 |
30/03/2023 | R$ 14.786,36 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PEDAGOGICOS PARA AT... | Detalhes | |
| ROSEMARY BRITO DO NASCIMENTO LIMA. 355.***.***-** |
30/03/2023 | R$ 559,24 | R$ 559,24 | Global | Não | DESTINA SE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM HOSPE... | Detalhes | ||
| 23995/2022 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA 08.065.700/0001-76 |
30/03/2023 | R$ 3.534,90 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO NACIONAL E ESTRAGEI... | Detalhes | |
| MARISE FERREIRA DA SILVA 244.***.***-** |
30/03/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 2.850,00 | Estimativo | Não | Destina se a despesa com credenciamento de artistas, grupos culturais, produtor ... | Detalhes | ||
| 01/2023 | FRANCISCO ADALICIO DOS SANTOS 27.049.751/0001-59 |
30/03/2023 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS, GRUPOS CULTURAIS, PRODUTOR ... | Detalhes | |
| 01/2023 | JOSE ROBERTO BYRNE E SILVA 21309113504 45.892.894/0001-00 |
30/03/2023 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS, GRUPOS CULTURAIS, PRODUTOR ... | Detalhes | |
| 01/2023 | THIAGO VINICIUS DE ALMEIDA RIBEIRO 45.810.770/0001-38 |
30/03/2023 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS, GRUPOS CULTURAIS, PRODUTOR ... | Detalhes | |
| 6046/2023 | CRESCENTE ARTES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 13.428.485/0001-60 |
30/03/2023 | R$ 23.400,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | Destina se a despesa com contratacao da empresa CRESCENTE ARTES PRODUCOES E EVEN... | Detalhes | |
| 12/2023 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP 21.971.041/0001-03 |
29/03/2023 | R$ 3.196,66 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO ... | Detalhes | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH 15.233.026/0001-57 |
29/03/2023 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DO PROFISSIONAL DA ADMINISTRACAO ENG... | Detalhes | ||
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH 15.233.026/0001-57 |
29/03/2023 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DA PROFISSIONAL DA ADMINISTRACAO ENG... | Detalhes | ||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO 02.839.639/0001-90 |
29/03/2023 | R$ 2.230,37 | R$ 2.230,37 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO A DE... | Detalhes | ||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO 02.839.639/0001-90 |
29/03/2023 | R$ 4.138,50 | R$ 4.138,50 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO A DE... | Detalhes | ||
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH 15.233.026/0001-57 |
29/03/2023 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART PARA O PROFISSIONAL DA ADMINISTRACAO ... | Detalhes | ||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO 02.839.639/0001-90 |
29/03/2023 | R$ 2.287,35 | R$ 2.287,35 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO A DE... | Detalhes | ||
| 5659/2023 | INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO DE RESULTADOS IBGR 44.342.924/0001-41 |
29/03/2023 | R$ 2.415,00 | R$ 2.415,00 | Global | Não | Inscricao da Secretaria de Administracao e Financas, conforme documentos anexos ... | Detalhes | |
| 5659/2023 | INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO DE RESULTADOS IBGR 44.342.924/0001-41 |
29/03/2023 | R$ 2.415,00 | R$ 0,00 | Global | Não | Inscricao da Secretaria de Administracao e Financas, conforme documentos anexos ... | Detalhes | |
| 01/2023 | ARIEL PEREIRA DOS SANTOS CARMO 49.331.888/0001-34 |
29/03/2023 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Estimativo | Não | CONTRATACAO DE BANDA DE ESTILOS VARIADOS COM MINIMO DE 4 QUATRO COMPONENTES. D... | Detalhes | |
| 01/2023 | LUIS BASTOS MOURA JUNIOR 00028535588 42.239.278/0001-66 |
29/03/2023 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Estimativo | Não | CONTRATACAO DE BANDA DE ESTILOS VARIADOS COM MINIMO DE 3 TRES COMPONENTES. DUR... | Detalhes | |
| 01/2023 | VERENA PINTO DE CARVALHO 17.097.930/0001-08 |
29/03/2023 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | CONTRATACAO DE BANDA DE ESTILOS VARIADOS COM MINIMO DE 3 TRES COMPONENTES. DUR... | Detalhes | |
| 01/2023 | VALDERSON SENA DE JESUS 02858694508 47.947.855/0001-98 |
29/03/2023 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Estimativo | Não | CONTRATACAO DE BANDA DE ESTILOS VARIADOS COM MINIMO DE 4 QUATRO COMPONENTES. D... | Detalhes | |
| 38/2022 | PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI EPP 02.545.164/0001-20 |
29/03/2023 | R$ 91,60 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECOS PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE EXT... | Detalhes | |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO 02.839.639/0001-90 |
29/03/2023 | R$ 8.480,97 | R$ 8.480,97 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO A DE... | Detalhes | ||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO 02.839.639/0001-90 |
29/03/2023 | R$ 4.745,28 | R$ 4.745,28 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO A DE... | Detalhes | ||
| 38/2022 | PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI EPP 02.545.164/0001-20 |
29/03/2023 | R$ 585,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECOS PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE EXT... | Detalhes | |
| 38/2022 | PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI EPP 02.545.164/0001-20 |
29/03/2023 | R$ 45,80 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECOS PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE EXT... | Detalhes | |
| 38/2022 | PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO EIRELI EPP 02.545.164/0001-20 |
29/03/2023 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECOS PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE EXT... | Detalhes | |
| 01/2023 | GILBERTO FARIAS DOS SANTOS 159.***.***-** |
29/03/2023 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | Destina se a despesa com credenciamento de artistas, grupos culturais, produtor ... | Detalhes | |
| VIRGINIA LUCIA DANTAS OLIVEIRA 166.***.***-** |
29/03/2023 | R$ 28.234,90 | R$ 2.754,53 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL QUE POR FINALIDADE SEDIAR AS INSTAL... | Detalhes | ||
| CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA 05.563.439/0001-46 |
29/03/2023 | R$ 8.795,49 | R$ 872,89 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL LOCADO PELA... | Detalhes | ||
| 24/2022 | A BAHIANA EMBALAGENS LTDA 01.703.017/0001-78 |
28/03/2023 | R$ 6.911,50 | R$ 6.911,50 | Estimativo | Não | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRET... | Detalhes | |
| 24/2022 | A BAHIANA EMBALAGENS LTDA 01.703.017/0001-78 |
28/03/2023 | R$ 394,50 | R$ 394,50 | Estimativo | Não | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRET... | Detalhes | |
| 24/2022 | A BAHIANA EMBALAGENS LTDA 01.703.017/0001-78 |
28/03/2023 | R$ 394,50 | R$ 394,50 | Estimativo | Não | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRET... | Detalhes | |
| ANTONIO ALVES COSTA 461.***.***-** |
28/03/2023 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE 16/03/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICI... | Detalhes | ||
| 12/2023 | BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO L 42.418.039/0001-73 |
28/03/2023 | R$ 7.919,64 | R$ 7.919,64 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO... | Detalhes | |
| 01/2023 | MOEMA QUELI SILVA FIGUEIREDO 45.785.769/0001-09 |
28/03/2023 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Estimativo | Não | CONTRATACAO DE BANDA DE ESTILOS VARIADOS COM MINIMO DE 4 QUATRO COMPONENTES. D... | Detalhes | |
| 95/2022 | MILLENIUM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 04.258.235/0001-39 |
28/03/2023 | R$ 34.180,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, E CORRELATOS, PARA A... | Detalhes | |
| 01/2023 | ROBERT GALIZA DA SILVA 24.541.502/0001-98 |
28/03/2023 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Estimativo | Não | CONTRATACAO DE BANDA DE ESTILOS VARIADOS COM MINIMO DE 4 QUATRO COMPONENTES. D... | Detalhes | |
| 147/2022 | MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 01.685.000/0001-35 |
28/03/2023 | R$ 2.018.341,32 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ... | Detalhes | |
| 147/2022 | MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 01.685.000/0001-35 |
28/03/2023 | R$ 466.463,37 | R$ 78.497,83 | Estimativo | Não | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ... | Detalhes | |
| 147/2022 | MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 01.685.000/0001-35 |
28/03/2023 | R$ 446.596,65 | R$ 23.614,52 | Estimativo | Não | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ... | Detalhes | |
| 147/2022 | MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 01.685.000/0001-35 |
28/03/2023 | R$ 271.575,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ... | Detalhes | |
| LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI 14.671.671/0001-99 |
28/03/2023 | R$ 78.394,62 | R$ 75.990,81 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO CONTINUADA DE SE... | Detalhes | ||
| 04/2022 | JOSE FRANCISCO DIAS DOS SANTOS 16000552572 44.766.868/0001-72 |
28/03/2023 | R$ 84.108,90 | R$ 7.261,20 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DE GRAN... | Detalhes | |
| 04/2022 | JOSE FRANCISCO DIAS DOS SANTOS 16000552572 44.766.868/0001-72 |
28/03/2023 | R$ 84.108,90 | R$ 7.261,20 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DE GRAN... | Detalhes | |
| 04/2022 | LUCIANO BRUNO SOUZA QUEIROZ 0041288254 44.802.608/0001-05 |
28/03/2023 | R$ 83.720,00 | R$ 8.073,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DE GRAN... | Detalhes | |
| 24/2022 | ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP 08.261.139/0001-09 |
28/03/2023 | R$ 298,15 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA, AFIM DE ATENDER AS ... | Detalhes | |
| 04/2022 | ROQUE PEREIRA DO NASCIMENTO 11592346553 44.766.227/0001-18 |
28/03/2023 | R$ 84.714,00 | R$ 15.430,05 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DE GRAN... | Detalhes | |
| 04/2022 | ROQUE PEREIRA DO NASCIMENTO 11592346553 44.766.227/0001-18 |
28/03/2023 | R$ 84.714,00 | R$ 15.430,05 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DE GRAN... | Detalhes | |
| 24/2022 | ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP 08.261.139/0001-09 |
28/03/2023 | R$ 357,78 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA, AFIM DE ATENDER AS ... | Detalhes | |
| 24/2022 | ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP 08.261.139/0001-09 |
28/03/2023 | R$ 357,78 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA, AFIM DE ATENDER AS ... | Detalhes | |
| 24/2022 | ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP 08.261.139/0001-09 |
28/03/2023 | R$ 12.089,28 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA, AFIM DE ATENDER AS ... | Detalhes | |
| 04/2022 | RUBENS DOS SANTOS SILVA 00722616503 44.761.634/0001-32 |
28/03/2023 | R$ 88.860,80 | R$ 15.868,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DE GRAN... | Detalhes | |
| 04/2022 | RUBENS DOS SANTOS SILVA 00722616503 44.761.634/0001-32 |
28/03/2023 | R$ 88.860,80 | R$ 15.868,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DE GRAN... | Detalhes | |
| 24/2022 | ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP 08.261.139/0001-09 |
28/03/2023 | R$ 238,52 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA, AFIM DE ATENDER AS ... | Detalhes | |
| 04/2022 | JOSE ALFREDO DA SILVA FILHO 36758027520 42.932.794/0001-71 |
28/03/2023 | R$ 53.876,35 | R$ 19.591,40 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DE GRAN... | Detalhes | |
| 95/2022 | RBM ESPORTES LTDA 45.819.743/0001-26 |
28/03/2023 | R$ 647,25 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, E CORRELATOS, PARA ... | Detalhes | |
| 04/2022 | ARLISSON DE JESUS MARTINS 975848515 44.777.752/0001-39 |
28/03/2023 | R$ 84.714,00 | R$ 8.168,85 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DE GRAN... | Detalhes | |
| 04/2022 | JAIRTON SILVA CORREIA JUNIOR 41851439587 44.776.101/0001-24 |
28/03/2023 | R$ 104.692,02 | R$ 10.544,52 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DE GRAN... | Detalhes | |
| 04/2022 | JAIRTON SILVA CORREIA JUNIOR 41851439587 44.776.101/0001-24 |
28/03/2023 | R$ 104.692,02 | R$ 10.544,52 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DE GRAN... | Detalhes | |
| 04/2022 | FABRICIO NASCIMENTO DE JESUS 08389025531 44.367.287/0001-68 |
28/03/2023 | R$ 72.273,60 | R$ 6.969,24 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DE GRAN... | Detalhes | |
| 04/2022 | FABRICIO NASCIMENTO DE JESUS 08389025531 44.367.287/0001-68 |
28/03/2023 | R$ 72.273,60 | R$ 6.969,24 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DE GRAN... | Detalhes | |
| 04/2022 | VIVIANE SILVA CARVALHO 06533471546 44.759.837/0001-94 |
28/03/2023 | R$ 105.445,20 | R$ 10.921,11 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DE GRAN... | Detalhes | |
| 04/2022 | VIVIANE SILVA CARVALHO 06533471546 44.759.837/0001-94 |
28/03/2023 | R$ 105.445,20 | R$ 10.921,11 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS DE GRAN... | Detalhes | |
| 24/2022 | ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP 08.261.139/0001-09 |
28/03/2023 | R$ 477,04 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA, AFIM DE ATENDER AS ... | Detalhes | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
28/03/2023 | R$ 198,67 | R$ 183,77 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
28/03/2023 | R$ 264,89 | R$ 264,89 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| 12/2023 | BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 20.618.646/0001-44 |
27/03/2023 | R$ 6.137,88 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO ... | Detalhes | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
27/03/2023 | R$ 2.746,91 | R$ 2.746,91 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRET... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
27/03/2023 | R$ 903,34 | R$ 903,34 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRET... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
27/03/2023 | R$ 2.411,97 | R$ 2.411,97 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRET... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
27/03/2023 | R$ 887,20 | R$ 887,20 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTRO... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
27/03/2023 | R$ 2.711,28 | R$ 2.711,28 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA ASSESS... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
27/03/2023 | R$ 451,67 | R$ 451,67 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRET... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
27/03/2023 | R$ 1.383,56 | R$ 1.383,56 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRET... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
27/03/2023 | R$ 5.273,44 | R$ 5.273,44 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRET... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
27/03/2023 | R$ 2.337,92 | R$ 2.337,92 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRET... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
27/03/2023 | R$ 1.380,99 | R$ 1.380,99 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRET... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
27/03/2023 | R$ 28.816,32 | R$ 28.816,32 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRET... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
27/03/2023 | R$ 28.816,32 | R$ 28.816,32 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRET... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
27/03/2023 | R$ 2.153,88 | R$ 2.153,88 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRET... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
27/03/2023 | R$ 3.609,91 | R$ 3.609,91 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRET... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
27/03/2023 | R$ 1.033,10 | R$ 1.033,10 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRET... | Detalhes | ||
| 12/2023 | BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA 20.618.646/0001-44 |
27/03/2023 | R$ 38.290,31 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO ... | Detalhes | |
| 45/2022 | C M LEMOS DEDETIZADORA 23.879.999/0001-96 |
27/03/2023 | R$ 174,96 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE D... | Detalhes | |
| 45/2022 | C M LEMOS DEDETIZADORA 23.879.999/0001-96 |
27/03/2023 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE D... | Detalhes | |
| 45/2022 | C M LEMOS DEDETIZADORA 23.879.999/0001-96 |
27/03/2023 | R$ 2.051,57 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE D... | Detalhes | |
| 45/2022 | C M LEMOS DEDETIZADORA 23.879.999/0001-96 |
27/03/2023 | R$ 4.076,12 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE D... | Detalhes | |
| 45/2022 | C M LEMOS DEDETIZADORA 23.879.999/0001-96 |
27/03/2023 | R$ 76,56 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE D... | Detalhes | |
| 45/2022 | C M LEMOS DEDETIZADORA 23.879.999/0001-96 |
27/03/2023 | R$ 42,40 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE D... | Detalhes | |
| 23/2023 | ALS DESINSETIZADORA E SERVICOS TECNICOS LTDA 08.593.263/0001-63 |
27/03/2023 | R$ 75.781,80 | R$ 5.119,78 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CAMINHOES DE SUC... | Detalhes | |
| 45/2022 | C M LEMOS DEDETIZADORA 23.879.999/0001-96 |
27/03/2023 | R$ 53,12 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE D... | Detalhes | |
| 30/2022 | RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP 27.232.288/0001-86 |
27/03/2023 | R$ 37.800,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFI... | Detalhes | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH 15.233.026/0001-57 |
27/03/2023 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DO PROFISSIONAL DA ADMINISTRACAO ENG... | Detalhes | ||
| 45/2022 | C M LEMOS DEDETIZADORA 23.879.999/0001-96 |
27/03/2023 | R$ 6.525,80 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE D... | Detalhes | |
| 45/2022 | C M LEMOS DEDETIZADORA 23.879.999/0001-96 |
27/03/2023 | R$ 1.709,52 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE D... | Detalhes | |
| 45/2022 | C M LEMOS DEDETIZADORA 23.879.999/0001-96 |
27/03/2023 | R$ 15.342,42 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE D... | Detalhes | |
| 12/2023 | SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA 03.874.953/0001-77 |
27/03/2023 | R$ 6.570,58 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO ... | Detalhes | |
| 45/2022 | C M LEMOS DEDETIZADORA 23.879.999/0001-96 |
27/03/2023 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE D... | Detalhes | |
| 12/2023 | SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA 03.874.953/0001-77 |
27/03/2023 | R$ 16.597,01 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO ... | Detalhes | |
| 45/2022 | C M LEMOS DEDETIZADORA 23.879.999/0001-96 |
27/03/2023 | R$ 974,83 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE D... | Detalhes | |
| 45/2022 | C M LEMOS DEDETIZADORA 23.879.999/0001-96 |
27/03/2023 | R$ 144,56 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE D... | Detalhes | |
| MULTI EVENTOS LTDA ME. 05.276.405/0001-70 |
24/03/2023 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACA... | Detalhes | ||
| 23241/2022 | H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRES 28.842.222/0001-70 |
24/03/2023 | R$ 46.872,00 | R$ 3.906,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PROCESSO DE REGULARIZACAO DAS DESPESAS DO CERTAME ADMIN... | Detalhes | |
| 33/2023 | INOVAR COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA EPP 42.177.750/0001-83 |
24/03/2023 | R$ 132.843,00 | R$ 66.312,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ESTERCO DE FRANGO E CALCARIO DOLOMITICO, P... | Detalhes | |
| 33/2023 | INOVAR COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA EPP 42.177.750/0001-83 |
24/03/2023 | R$ 132.843,00 | R$ 132.624,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ESTERCO DE FRANGO E CALCARIO DOLOMITICO, P... | Detalhes | |
| 20401/2022 | QWATTRO A CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME 04.780.711/0001-87 |
24/03/2023 | R$ 193.982,28 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO E INS... | Detalhes | |
| 01/2023 | KEVERSON COSTA DE OLIVEIRA SILVA 48.795.794/0001-53 |
24/03/2023 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | Estimativo | Não | NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO, CONTROLADORA, MESA DE SOM, ILUMINACAO. O M... | Detalhes | |
| 106/2022 | MRO LTDA ME 46.851.562/0001-40 |
24/03/2023 | R$ 11.264,00 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO SOPRADORES E MOTOPODAS, PARA ATENDER AS NECE... | Detalhes | |
| 30/2023 | LIMIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.237.300/0001-30 |
24/03/2023 | R$ 275.624,00 | R$ 28.556,40 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES FORNEADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA... | Detalhes | |
| 30/2023 | LIMIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.237.300/0001-30 |
24/03/2023 | R$ 275.624,00 | R$ 28.556,40 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES FORNEADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA... | Detalhes | |
| 30/2023 | LIMIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.237.300/0001-30 |
24/03/2023 | R$ 275.624,00 | R$ 28.556,40 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES FORNEADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA... | Detalhes | |
| 30/2023 | LIMIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.237.300/0001-30 |
24/03/2023 | R$ 275.624,00 | R$ 28.556,40 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES FORNEADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA... | Detalhes | |
| CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 |
24/03/2023 | R$ 1.535,50 | R$ 1.535,50 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV... | Detalhes | ||
| COELBA 15.139.629/0001-94 |
24/03/2023 | R$ 500,00 | R$ 23,34 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 202... | Detalhes | ||
| 35/2023 | LIGA ENGENHARIA LTDA 15.270.565/0001-66 |
23/03/2023 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA... | Detalhes | |
| 35/2023 | LIGA ENGENHARIA LTDA 15.270.565/0001-66 |
23/03/2023 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA... | Detalhes | |
| 35/2023 | LIGA ENGENHARIA LTDA 15.270.565/0001-66 |
23/03/2023 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA... | Detalhes | |
| 35/2023 | LIGA ENGENHARIA LTDA 15.270.565/0001-66 |
23/03/2023 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA... | Detalhes | |
| 23/2023 | ALS DESINSETIZADORA E SERVICOS TECNICOS LTDA 08.593.263/0001-63 |
23/03/2023 | R$ 11.233,74 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CAMINHOES DE SU... | Detalhes | |
| 23/2023 | ALS DESINSETIZADORA E SERVICOS TECNICOS LTDA 08.593.263/0001-63 |
23/03/2023 | R$ 8.103,74 | R$ 4.533,58 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CAMINHOES DE SU... | Detalhes | |
| 23/2023 | ALS DESINSETIZADORA E SERVICOS TECNICOS LTDA 08.593.263/0001-63 |
23/03/2023 | R$ 41.804,96 | R$ 20.401,11 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CAMINHOES DE SU... | Detalhes | |
| 01/2023 | HELDER BARBOSA DE OLIVEIRA 48.494.692/0001-06 |
23/03/2023 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE BANDA DE ESTILOS VARIADOS COM MINIMO DE ... | Detalhes | |
| 31/2022 | R S SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI 27.615.617/0001-78 |
23/03/2023 | R$ 1.460.515,82 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA... | Detalhes | |
| 31/2022 | R S SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI 27.615.617/0001-78 |
23/03/2023 | R$ 1.460.515,82 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA... | Detalhes | |
| 01/2023 | JOAO LUCAS BARBOSA DA SILVA 49.163.039/0001-19 |
23/03/2023 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE BANDA DE ESTILOS VARIADOS COM MINIMO DE ... | Detalhes | |
| 01/2023 | Agmario Laercio Alves de Santana 17.811.531/0001-67 |
23/03/2023 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE BANDA DE ESTILOS VARIADOS COM MINIMO DE ... | Detalhes | |
| 12/2023 | LS REFRIGERACAO LTDA EPP 31.669.124/0001-98 |
23/03/2023 | R$ 6.914,32 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO... | Detalhes | |
| 2174/2023 | TALIANA MORAES ELECTO DE PAIVA 910.***.***-** |
23/03/2023 | R$ 38.212,45 | R$ 25.640,68 | Estimativo | Não | Destina se a despesa com contratacao de locacao de imovel para atender as necess... | Detalhes | |
| 06/2023 | COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA 10.854.145/0001-03 |
23/03/2023 | R$ 8.483,19 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS ... | Detalhes | |
| 2444/2023 | J FELIPE DE SOUSA EIRELI EPP 10.319.372/0001-39 |
22/03/2023 | R$ 154.495,22 | R$ 57.723,18 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ALIMEN... | Detalhes | |
| 2444/2023 | J FELIPE DE SOUSA EIRELI EPP 10.319.372/0001-39 |
22/03/2023 | R$ 154.495,22 | R$ 57.723,18 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ALIMEN... | Detalhes | |
| 2444/2023 | J FELIPE DE SOUSA EIRELI EPP 10.319.372/0001-39 |
22/03/2023 | R$ 154.495,22 | R$ 57.723,18 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ALIMEN... | Detalhes | |
| 161/2023 | CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS 01.123.812/0001-97 |
22/03/2023 | R$ 1.938.963,38 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | aDestina se a despesa com contratacao de empresa para realizacao de cadastrament... | Detalhes | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
22/03/2023 | R$ 2.408,90 | R$ 2.408,90 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA 13.504.675/0001-10 |
21/03/2023 | R$ 218,69 | R$ 218,69 | Global | Não | Destina se a despesa com pagamento do boleto da taxa de solicitacao de analise d... | Detalhes | ||
| UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA UPB 14.305.759/0001-97 |
21/03/2023 | R$ 32.436,00 | R$ 32.436,00 | Global | Não | Destina se a despesa com pagamento da contribuicao anual do exercicio de 2023, e... | Detalhes | ||
| 01/2023 | MARCIO DA SILVA AZEVEDO 46.013.211/0001-60 |
21/03/2023 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE DJ QUE EXECUTE ESTILOS MUSICAIS ELETRONI... | Detalhes | |
| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA CAU 15.158.665/0001-03 |
21/03/2023 | R$ 115,18 | R$ 115,18 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT DA PROFISSIONAL DA ADMINISTRACAO ARQ... | Detalhes | ||
| 04/2023 | ARIEL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP 14.835.914/0001-87 |
21/03/2023 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA... | Detalhes | |
| 18/2023 | PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP 13.290.044/0001-45 |
21/03/2023 | R$ 7.429,98 | R$ 7.429,98 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARRO PLATAFORMA VISANDO ATENDER AS NECESS... | Detalhes | |
| CC4-2023-1 | ARIEL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP 14.835.914/0001-87 |
21/03/2023 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA... | Detalhes | |
| 04/2023 | IFC ENGENHARIA LTDA EPP 22.336.152/0001-00 |
21/03/2023 | R$ 112.584,32 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONSTRUCAO DA NOVA PONTE EM CONCRETO ENTRE A LOCALIDADE... | Detalhes | |
| 70/2022 | LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 19.112.177/0001-08 |
21/03/2023 | R$ 5.160,40 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AOS ALU... | Detalhes | |
| GEISA CONCEICAO SOUZA 967.***.***-** |
21/03/2023 | R$ 430,19 | R$ 430,19 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA GEISA CONCEICAO SO... | Detalhes | ||
| PAULINA DOS SANTOS OLIVEIRA 011.***.***-** |
21/03/2023 | R$ 430,19 | R$ 430,19 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAC... | Detalhes | ||
| 121-2022-1 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 |
21/03/2023 | R$ 2.758,80 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVI... | Detalhes | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
21/03/2023 | R$ 45,17 | R$ 41,79 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
21/03/2023 | R$ 225,83 | R$ 208,90 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
21/03/2023 | R$ 301,10 | R$ 301,10 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| 04/2023 | BMV CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 00.965.611/0001-74 |
21/03/2023 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA... | Detalhes | |
| 04/2023 | BMV CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 00.965.611/0001-74 |
21/03/2023 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA... | Detalhes | |
| 03/2023 | CONSTRUTORA BSM S/A 07.324.514/0001-41 |
21/03/2023 | R$ 2.137.204,77 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA... | Detalhes | |
| 03/2023 | CONSTRUTORA BSM S/A 07.324.514/0001-41 |
21/03/2023 | R$ 3.205.807,15 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA... | Detalhes | |
| 04/2023 | IFC ENGENHARIA LTDA EPP 22.336.152/0001-00 |
21/03/2023 | R$ 15.632,95 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONSTRUCAO DA NOVA PONTE EM CONCRETO ENTRE A LOCALIDADE... | Detalhes | |
| 04/2023 | IFC ENGENHARIA LTDA EPP 22.336.152/0001-00 |
21/03/2023 | R$ 96.951,37 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONSTRUCAO DA NOVA PONTE EM CONCRETO ENTRE A LOCALIDADE... | Detalhes | |
| 07/2019 | TORRE CONSTRUCOES LTDA 23.189.045/0001-51 |
20/03/2023 | R$ 1.043.353,27 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAGAO DE... | Detalhes | |
| 16/2022 | CONSTRUTORA JF PRADO LTDA 13.585.696/0001-07 |
20/03/2023 | R$ 51.110,02 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | Destina se a despesa com contratacao de empresa especializada em engenharia para... | Detalhes | |
| 16/2022 | CONSTRUTORA JF PRADO LTDA 13.585.696/0001-07 |
20/03/2023 | R$ 34.073,35 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | Destina se a despesa com contratacao de empresa especializada em engenharia para... | Detalhes | |
| 124/2022 | OXFORD COMERCIO E SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS L 02.986.540/0001-11 |
20/03/2023 | R$ 20.064,00 | R$ 20.064,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D... | Detalhes | |
| 49/2022 | A BAHIANA EMBALAGENS LTDA 01.703.017/0001-78 |
20/03/2023 | R$ 1.926,00 | R$ 1.926,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO GALAO COM 5 LITROS, A FI... | Detalhes | |
| 49/2022 | A BAHIANA EMBALAGENS LTDA 01.703.017/0001-78 |
20/03/2023 | R$ 96,30 | R$ 96,30 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO GALAO COM 5 LITROS, A FI... | Detalhes | |
| 49/2022 | A BAHIANA EMBALAGENS LTDA 01.703.017/0001-78 |
20/03/2023 | R$ 57,78 | R$ 57,78 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO GALAO COM 5 LITROS, A FI... | Detalhes | |
| 124/2022 | FREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI 02.713.221/0001-32 |
20/03/2023 | R$ 36.999,27 | R$ 36.999,27 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D... | Detalhes | |
| 49/2022 | A BAHIANA EMBALAGENS LTDA 01.703.017/0001-78 |
20/03/2023 | R$ 192,60 | R$ 192,60 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO GALAO COM 5 LITROS, A FI... | Detalhes | |
| 49/2022 | A BAHIANA EMBALAGENS LTDA 01.703.017/0001-78 |
20/03/2023 | R$ 192,60 | R$ 192,60 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO GALAO COM 5 LITROS, A FI... | Detalhes | |
| 49/2022 | A BAHIANA EMBALAGENS LTDA 01.703.017/0001-78 |
20/03/2023 | R$ 96,30 | R$ 96,30 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO GALAO COM 5 LITROS, A FI... | Detalhes | |
| 49/2022 | A BAHIANA EMBALAGENS LTDA 01.703.017/0001-78 |
20/03/2023 | R$ 963,00 | R$ 963,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO GALAO COM 5 LITROS, A FI... | Detalhes | |
| 49/2023 | A BAHIANA EMBALAGENS LTDA 01.703.017/0001-78 |
20/03/2023 | R$ 96,30 | R$ 96,30 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO GALAO COM 5 LITROS, A FI... | Detalhes | |
| 49/2022 | A BAHIANA EMBALAGENS LTDA 01.703.017/0001-78 |
20/03/2023 | R$ 481,50 | R$ 481,50 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO GALAO COM 5 LITROS, A FI... | Detalhes | |
| 49/2022 | A BAHIANA EMBALAGENS LTDA 01.703.017/0001-78 |
20/03/2023 | R$ 674,10 | R$ 674,10 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO GALAO COM 5 LITROS, A FI... | Detalhes | |
| 179/2021 | AQUIDABAN LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA. 01.418.913/0001-95 |
20/03/2023 | R$ 106.934,90 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE MA... | Detalhes | |
| 111/2022 | ALEA COMERCIAL LTDA EPP 12.011.917/0003-32 |
20/03/2023 | R$ 2.212,60 | R$ 2.030,06 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PUBL... | Detalhes | |
| CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 |
20/03/2023 | R$ 21.240,00 | R$ 21.240,00 | Global | Não | Destina se a despesa, diante do que fora justificado, destina se para a contrib... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
20/03/2023 | R$ 121,52 | R$ 112,41 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
20/03/2023 | R$ 269,23 | R$ 249,04 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
20/03/2023 | R$ 2.559,44 | R$ 2.559,44 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| 4796/2023 | DA RIN PRODUCAO E ILUMINACAO ARTISTICA LTDA 00.148.633/0001-41 |
20/03/2023 | R$ 4.000,00 | R$ 3.916,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA PARA MIN... | Detalhes | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
20/03/2023 | R$ 861,55 | R$ 796,94 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
20/03/2023 | R$ 419,09 | R$ 387,66 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
20/03/2023 | R$ 1.392,39 | R$ 1.392,39 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
20/03/2023 | R$ 625,73 | R$ 578,81 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
20/03/2023 | R$ 392,60 | R$ 363,16 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
20/03/2023 | R$ 523,56 | R$ 523,56 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
20/03/2023 | R$ 861,55 | R$ 796,94 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
20/03/2023 | R$ 419,09 | R$ 387,66 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
20/03/2023 | R$ 963,56 | R$ 963,56 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH 15.233.026/0001-57 |
20/03/2023 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DA PROFISSIONAL DA ADMINISTRACAO ENG... | Detalhes | ||
| 4662/2023 | PAULO CHAGAS BITENCOURT 310.***.***-** |
20/03/2023 | R$ 39.480,00 | R$ 1.680,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DAS FERRAMENTAS E... | Detalhes | |
| 4662/2023 | PAULO CHAGAS BITENCOURT 310.***.***-** |
20/03/2023 | R$ 39.480,00 | R$ 1.680,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DAS FERRAMENTAS E... | Detalhes | |
| 144-2022-1 | SATIVA ENGENHARIA LTDA 00.148.237/0001-14 |
20/03/2023 | R$ 150.000,00 | R$ 190.370,50 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS DE... | Detalhes | |
| 144-2022-1 | SATIVA ENGENHARIA LTDA 00.148.237/0001-14 |
20/03/2023 | R$ 251.860,00 | R$ 162.582,58 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIACAO, AD... | Detalhes | |
| 144-2022-1 | SATIVA ENGENHARIA LTDA 00.148.237/0001-14 |
20/03/2023 | R$ 251.860,00 | R$ 162.582,58 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIACAO, AD... | Detalhes | |
| 80/2022 | LUCIANO F. COSTA EPP 05.092.265/0001-80 |
17/03/2023 | R$ 904,20 | R$ 904,20 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL D... | Detalhes | |
| 80/2022 | LUCIANO F. COSTA EPP 05.092.265/0001-80 |
17/03/2023 | R$ 904,20 | R$ 904,20 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL D... | Detalhes | |
| 80/2022 | LUCIANO F. COSTA EPP 05.092.265/0001-80 |
17/03/2023 | R$ 2.385,15 | R$ 2.385,15 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL D... | Detalhes | |
| 16/2023 | TOPLIMP CONSERVACAO DE LIMPEZA EIRELI 02.959.357/0001-27 |
17/03/2023 | R$ 2.091,90 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIO DE COZINHA PARA ATENDER AS UNIDA... | Detalhes | |
| 16/2023 | TOPLIMP CONSERVACAO DE LIMPEZA EIRELI 02.959.357/0001-27 |
17/03/2023 | R$ 5.132,10 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIO DE COZINHA PARA O CENTRO DE ATEN... | Detalhes | |
| 16/2023 | OXFORD COMERCIO E SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS L 02.986.540/0001-11 |
17/03/2023 | R$ 1.732,00 | R$ 1.732,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA O CENTRO DE AT... | Detalhes | |
| DANILO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA 031.***.***-** |
17/03/2023 | R$ 430,19 | R$ 430,19 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR DANILO HENRIQUE OLI... | Detalhes | ||
| 16/2023 | OXFORD COMERCIO E SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS L 02.986.540/0001-11 |
17/03/2023 | R$ 7.778,00 | R$ 7.778,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA , VISANDO ATENDER A... | Detalhes | |
| 161/2022 | GLOBAL SMART SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI 05.635.293/0001-05 |
17/03/2023 | R$ 13.679,80 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DESCASCADOR E ESPREMEDOR DE LARANJA PARA A... | Detalhes | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
17/03/2023 | R$ 1.604,51 | R$ 1.479,64 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
17/03/2023 | R$ 617,12 | R$ 570,84 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
17/03/2023 | R$ 5.759,77 | R$ 5.759,77 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| 135/2022 | JG COMERCIO E CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA ME 29.528.716/0001-48 |
17/03/2023 | R$ 109.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO SERVICOS DE ORGAN... | Detalhes | |
| 161/2022 | GLOBAL SMART SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI 05.635.293/0001-05 |
17/03/2023 | R$ 13.679,80 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE DESCASCADOR E ESPREMEDOR DE LARANJA PARA A... | Detalhes | |
| FUNDACEM FUNDACAO CESAR MONTES 06.150.141/0001-77 |
17/03/2023 | R$ 2.932,50 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO DE ADVOCACIA PUBLICA N... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
16/03/2023 | R$ 45,17 | R$ 41,79 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
16/03/2023 | R$ 225,83 | R$ 208,90 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
16/03/2023 | R$ 301,10 | R$ 301,10 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
16/03/2023 | R$ 45,17 | R$ 41,79 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
16/03/2023 | R$ 225,83 | R$ 208,90 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
16/03/2023 | R$ 301,10 | R$ 301,10 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| 162/2022 | CASA ATLANTICO EIRELI ME 22.505.764/0001-71 |
16/03/2023 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTER... | Detalhes | |
| 162/2022 | CASA ATLANTICO EIRELI ME 22.505.764/0001-71 |
16/03/2023 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTER... | Detalhes | |
| 162/2022 | CASA ATLANTICO EIRELI ME 22.505.764/0001-71 |
16/03/2023 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTER... | Detalhes | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
16/03/2023 | R$ 1.134,17 | R$ 1.049,11 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| 162/2022 | CASA ATLANTICO EIRELI ME 22.505.764/0001-71 |
16/03/2023 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTER... | Detalhes | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
16/03/2023 | R$ 1.545,62 | R$ 1.545,62 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| 162/2022 | CASA ATLANTICO EIRELI ME 22.505.764/0001-71 |
16/03/2023 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTER... | Detalhes | |
| 162/2022 | CASA ATLANTICO EIRELI ME 22.505.764/0001-71 |
16/03/2023 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTER... | Detalhes | |
| 162/2022 | CASA ATLANTICO EIRELI ME 22.505.764/0001-71 |
16/03/2023 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTER... | Detalhes | |
| ALEX DO ESPIRITO SANTO CARVALHO 007.***.***-** |
16/03/2023 | R$ 1.021,69 | R$ 1.021,69 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO Sr ALEX DO ESPIRITO SANTO CA... | Detalhes | ||
| 146/2022 | D. DOS SANTOS PEREIRA EIRELI EPP, 18.713.845/0001-90 |
16/03/2023 | R$ 616.931,19 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A EX... | Detalhes | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
16/03/2023 | R$ 428,42 | R$ 396,29 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
16/03/2023 | R$ 428,42 | R$ 396,29 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
16/03/2023 | R$ 1.999,31 | R$ 1.999,31 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| 25/2022 | 2 R A COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS EIRELI ME 15.183.940/0001-30 |
16/03/2023 | R$ 36,03 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL D... | Detalhes | |
| 25/2022 | 2 R A COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS EIRELI ME 15.183.940/0001-30 |
16/03/2023 | R$ 24,02 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL D... | Detalhes | |
| 25/2022 | 2 R A COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS EIRELI ME 15.183.940/0001-30 |
16/03/2023 | R$ 195,70 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL D... | Detalhes | |
| 25/2022 | 2 R A COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS EIRELI ME 15.183.940/0001-30 |
16/03/2023 | R$ 22,25 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL D... | Detalhes | |
| 25/2022 | 2 R A COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS EIRELI ME 15.183.940/0001-30 |
16/03/2023 | R$ 86,40 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL D... | Detalhes | |
| 25/2022 | 2 R A COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS EIRELI ME 15.183.940/0001-30 |
16/03/2023 | R$ 573,80 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL D... | Detalhes | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
16/03/2023 | R$ 45,17 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
16/03/2023 | R$ 225,83 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
16/03/2023 | R$ 301,10 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| GISELIA PAIXAO CASSIMIRO 009.***.***-** |
16/03/2023 | R$ 430,19 | R$ 430,19 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA GISELIA PAIXAO CAS... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
16/03/2023 | R$ 291,81 | R$ 269,93 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
16/03/2023 | R$ 722,76 | R$ 722,76 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| AIZI DE OLIVEIRA ROLEMBERG 039.***.***-** |
16/03/2023 | R$ 279,62 | R$ 279,62 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA AIZI DE OLIVEIRA R... | Detalhes | ||
| 2724/2023 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA ME 20.008.831/0001-17 |
16/03/2023 | R$ 230.115,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DEPESA COM AQUISICAO DE FOGOES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETA... | Detalhes | |
| 2724/2023 | ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05.698.862/0001-53 |
16/03/2023 | R$ 254.500,00 | R$ 50.900,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE FOGOES, REFRIGERADORES GELADEIRAS , KIT ... | Detalhes | |
| 2724/2023 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0004-26 |
16/03/2023 | R$ 993.130,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | AQUISICAO DE FOGOES, REFRIGERADORES GELADEIRAS , KIT MESA E CADEIRAS GAS GLP... | Detalhes | |
| 2724/2023 | GMSN COMERCIO DE GAS EIRELI ME 37.570.805/0001-80 |
16/03/2023 | R$ 99.165,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP VASILHAME VAZIO , PARA ATENDER ... | Detalhes | |
| 2724/2023 | J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA EPP 17.918.110/0001-30 |
16/03/2023 | R$ 14.950,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | AQUISICAO DE FOGOES, REFRIGERADORES GELADEIRAS , KIT MESA E CADEIRAS GAS GLP... | Detalhes | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 1.400,27 | R$ 877,59 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 1.400,27 | R$ 877,59 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 7.000,73 | R$ 4.386,90 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 7.000,73 | R$ 4.386,90 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 17.163,05 | R$ 14.152,05 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 17.163,05 | R$ 14.152,05 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 496,87 | R$ 376,11 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 496,87 | R$ 376,11 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| 101/2022 | JULIANA LEITE GAMA DOREA EPP 03.819.291/0001-32 |
15/03/2023 | R$ 892,50 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE CALCADOS E MEIAS PARA ATENDER OS ALUNOS M... | Detalhes | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 88,57 | R$ 68,38 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 451,67 | R$ 451,67 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| 101/2022 | JULIANA LEITE GAMA DOREA EPP 03.819.291/0001-32 |
15/03/2023 | R$ 714,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE CALCADOS E MEIAS PARA ATENDER OS ALUNOS M... | Detalhes | |
| 101/2022 | JULIANA LEITE GAMA DOREA EPP 03.819.291/0001-32 |
15/03/2023 | R$ 3.375,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESSPESA PELA AQUISICAO DE CALCADOS E MEIAS PARA ATENDER OS ALUNOS ... | Detalhes | |
| Lais De Jesus Ribeiro 047.***.***-** |
15/03/2023 | R$ 430,19 | R$ 430,19 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA Sr LAIS DE JESUS RIBEIRO, M... | Detalhes | ||
| JAQUELINE DE ALMEIDA FERREIRA ALVES SEIDO 017.***.***-** |
15/03/2023 | R$ 430,19 | R$ 430,19 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA Sr JAQUELINE DE ALMEIDA FER... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 669,32 | R$ 619,13 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 892,42 | R$ 892,42 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| TAILANE INGRID DE OLIVEIRA CONCEICAO 066.***.***-** |
15/03/2023 | R$ 430,19 | R$ 430,19 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA Sr TAILANE INGRID CONCEICAO... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 60,04 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| 101/2022 | JULIANA LEITE GAMA DOREA EPP 03.819.291/0001-32 |
15/03/2023 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE CALCADOS E MEIAS PARA ATENDER OS ALUNOS M... | Detalhes | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 300,22 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 400,29 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 45,17 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 225,83 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 3.259,62 | R$ 1.880,10 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 3.259,62 | R$ 1.880,10 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 4.346,07 | R$ 2.709,90 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 4.346,07 | R$ 2.709,90 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| 02/2023 | ENGEFAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14.810.741/0001-42 |
15/03/2023 | R$ 1.094.995,91 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PAR... | Detalhes | |
| 02/2023 | ENGEFAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 14.810.741/0001-42 |
15/03/2023 | R$ 729.997,28 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PAR... | Detalhes | |
| 23516/2022 | POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA 85.200.665/0001-00 |
15/03/2023 | R$ 83.828,64 | R$ 13.555,43 | Estimativo | Não | Destina se a despesa com contratacao de empresa especializada para concessao de... | Detalhes | |
| 23516/2022 | POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA 85.200.665/0001-00 |
15/03/2023 | R$ 83.828,64 | R$ 13.555,43 | Estimativo | Não | Destina se a despesa com contratacao de empresa especializada para concessao de... | Detalhes | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 120,09 | R$ 111,09 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| 02/2023 | MULTY PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME 07.623.277/0001-10 |
15/03/2023 | R$ 9.082,45 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, A SEREM UTILIZADOS... | Detalhes | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 300,22 | R$ 277,71 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| 02/2023 | MULTY PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME 07.623.277/0001-10 |
15/03/2023 | R$ 13.806,77 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, A SEREM UTILIZADOS... | Detalhes | |
| ISYS GABRIELLY MARTINS COSTA 063.***.***-** |
15/03/2023 | R$ 279,62 | R$ 279,62 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA Sr ISYS GABRIELLY MARTINS C... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 88,57 | R$ 68,38 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 451,67 | R$ 451,67 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| MARCUS VINICIUS CARVALHO DE JESUS 066.***.***-** |
15/03/2023 | R$ 279,62 | R$ 279,62 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA EM FAVOR DO Sr MARCUS VINICUIS CARVALHO ... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 53,85 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 269,23 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 451,67 | R$ 0,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH 15.233.026/0001-57 |
15/03/2023 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DA PROFISSIONAL DA ADMINISTRACAO ENG... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 323,08 | R$ 298,85 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 276,89 | R$ 256,13 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 451,67 | R$ 451,67 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA CAU 15.158.665/0001-03 |
15/03/2023 | R$ 115,18 | R$ 115,18 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT DO PROFISSIONAL DA ADMINISTRACAO ARQ... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 88,57 | R$ 68,38 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 451,67 | R$ 451,67 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| DENISE GUIMARAES FERNANDES 615.***.***-** |
15/03/2023 | R$ 2.323,02 | R$ 2.323,02 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS EM FAVOR DA Sr DENISE GUIMARAES FERNAN... | Detalhes | ||
| 161/2022 | GLOBAL SMART SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI 05.635.293/0001-05 |
15/03/2023 | R$ 27.359,60 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | AQUISICAO DE DESCASCADOR E ESPREMEDOR DE LARANJA PARA ATENDER A OFERTA DE ALIMEN... | Detalhes | |
| ANA CLAUDIA SANTOS DE OLIVEIRA 928.***.***-** |
15/03/2023 | R$ 2.323,02 | R$ 2.323,02 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS EM FAVOR DA Sr ANA CLAUDIA SANTOS DE O... | Detalhes | ||
| ERILEA ESPEDITO DE SANTANA COSTA 995.***.***-** |
15/03/2023 | R$ 2.323,02 | R$ 2.323,02 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS EM FAVOR DA Sr ERILEA ESPEDITO DE SANT... | Detalhes | ||
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO 02.839.639/0001-90 |
15/03/2023 | R$ 6.747,53 | R$ 6.747,53 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO A DE... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 3.602,57 | R$ 3.602,57 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| 146/2022 | D. DOS SANTOS PEREIRA EIRELI EPP, 18.713.845/0001-90 |
15/03/2023 | R$ 56.300,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A EX... | Detalhes | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 566,94 | R$ 524,42 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| 146/2022 | D. DOS SANTOS PEREIRA EIRELI EPP, 18.713.845/0001-90 |
15/03/2023 | R$ 118.400,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A EX... | Detalhes | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
15/03/2023 | R$ 839,88 | R$ 839,88 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| 146/2022 | D. DOS SANTOS PEREIRA EIRELI EPP, 18.713.845/0001-90 |
15/03/2023 | R$ 125.850,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A EX... | Detalhes | |
| DL83-2023-1 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VILA 02.149.223/0001-40 |
15/03/2023 | R$ 672.076,50 | R$ 225.491,77 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI... | Detalhes | |
| DL83-2023-1 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VILA 02.149.223/0001-40 |
15/03/2023 | R$ 672.076,50 | R$ 225.491,77 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI... | Detalhes | |
| DL83-2023-1 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VILA 02.149.223/0001-40 |
15/03/2023 | R$ 672.076,50 | R$ 225.491,77 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI... | Detalhes | |
| DL83-2023-1 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VILA 02.149.223/0001-40 |
15/03/2023 | R$ 672.076,50 | R$ 225.491,77 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI... | Detalhes | |
| DL83-2023-1 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VILA 02.149.223/0001-40 |
15/03/2023 | R$ 672.076,50 | R$ 225.491,77 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI... | Detalhes | |
| DL83-2023-1 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VILA 02.149.223/0001-40 |
15/03/2023 | R$ 672.076,50 | R$ 225.491,77 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI... | Detalhes | |
| DL83-2023-1 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VILA 02.149.223/0001-40 |
15/03/2023 | R$ 672.076,50 | R$ 225.491,77 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI... | Detalhes | |
| DL83-2023-1 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VILA 02.149.223/0001-40 |
15/03/2023 | R$ 672.076,50 | R$ 225.491,77 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI... | Detalhes | |
| DL83-2023-1 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VILA 02.149.223/0001-40 |
15/03/2023 | R$ 672.076,50 | R$ 225.491,77 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI... | Detalhes | |
| DL83-2023-1 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VILA 02.149.223/0001-40 |
15/03/2023 | R$ 672.076,50 | R$ 225.491,77 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI... | Detalhes | |
| DL83-2023-1 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VILA 02.149.223/0001-40 |
15/03/2023 | R$ 672.076,50 | R$ 225.491,77 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI... | Detalhes | |
| 164/2022 | ARGOS LTDA 42.262.411/0001-03 |
14/03/2023 | R$ 710,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SUPRIR E MAN... | Detalhes | |
| 164/2022 | ARGOS LTDA 42.262.411/0001-03 |
14/03/2023 | R$ 177,50 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SUPRIR A NEC... | Detalhes | |
| 164/2022 | ARGOS LTDA 42.262.411/0001-03 |
14/03/2023 | R$ 177,50 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SUPRIR A NEC... | Detalhes | |
| 02/2023 | ALGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA 04.929.331/0001-61 |
14/03/2023 | R$ 8.721,00 | R$ 8.721,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, A SEREM UTILIZADOS ... | Detalhes | |
| TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 |
14/03/2023 | R$ 5.036,40 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIC... | Detalhes | ||
| 121-2022-1 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 |
14/03/2023 | R$ 30.292,80 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVI... | Detalhes | |
| 15/2022 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 |
14/03/2023 | R$ 2.833,20 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | Destina se a despesa com contratacao de empresa para fornecimento de internet mo... | Detalhes | |
| 121-2022-1 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 |
14/03/2023 | R$ 8.936,40 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVI... | Detalhes | |
| 121-2022-1 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 |
14/03/2023 | R$ 4.256,40 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL SMP, N... | Detalhes | |
| 121-2022-1 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 |
14/03/2023 | R$ 7.438,80 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL SMP, N... | Detalhes | |
| 121-2022-1 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 |
14/03/2023 | R$ 7.376,40 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL SMP, N... | Detalhes | |
| 121-2022-1 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 |
14/03/2023 | R$ 16.611,60 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL SMP, N... | Detalhes | |
| 121-2022-1 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 |
14/03/2023 | R$ 26.564,40 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVI... | Detalhes | |
| 121-2022-1 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 |
14/03/2023 | R$ 41.304,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVI... | Detalhes | |
| 121-2022-1 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 |
14/03/2023 | R$ 5.036,40 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVI... | Detalhes | |
| 121-2022-1 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 |
14/03/2023 | R$ 12.711,60 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVI... | Detalhes | |
| 121-2022-1 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 |
14/03/2023 | R$ 8.811,60 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVI... | Detalhes | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH 15.233.026/0001-57 |
14/03/2023 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DA PROFISSIONAL DA ADMINISTRACAO ENG... | Detalhes | ||
| RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS FERREIRA 275.***.***-** |
14/03/2023 | R$ 250.000,00 | R$ 500.000,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE 07/03/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICI... | Detalhes | ||
| 01/2023 | MATHEUS LOPES GUIMARAES 35.764.003/0001-86 |
14/03/2023 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | Estimativo | Não | Destina se a despesa com pagamento de credenciamento de artistas, grupos cultur... | Detalhes | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
14/03/2023 | R$ 45,17 | R$ 41,79 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
14/03/2023 | R$ 225,83 | R$ 208,90 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO 13.805.528/0001-80 |
14/03/2023 | R$ 2.710,00 | R$ 2.710,00 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR... | Detalhes | ||
| 83/2021 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A 02.491.558/0001-42 |
14/03/2023 | R$ 13.054,68 | R$ 19.582,02 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTIN... | Detalhes | |
| 154/2022 | A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 08.588.004/0001-44 |
14/03/2023 | R$ 6.646,82 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADOS QUADRO NEGRO LOUSA E JOGO DA VELHA PARA O CENT... | Detalhes | |
| ANA PAULA GARCIA MENDES IMPROTA 001.***.***-** |
14/03/2023 | R$ 279,62 | R$ 279,62 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA EM FAVOR DA Sr ANA PAULA GARCIA MENDES ... | Detalhes | ||
| 164/2022 | CLEVITON JEAN DOS SANTOS PIRES EIRELI ME 24.576.901/0001-94 |
14/03/2023 | R$ 4.023,74 | R$ 4.023,74 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SUPRIR E MAN... | Detalhes | |
| 164/2022 | CLEVITON JEAN DOS SANTOS PIRES EIRELI ME 24.576.901/0001-94 |
14/03/2023 | R$ 51.472,46 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SUPRIR E MAN... | Detalhes | |
| 164/2022 | CLEVITON JEAN DOS SANTOS PIRES EIRELI ME 24.576.901/0001-94 |
14/03/2023 | R$ 14.083,09 | R$ 14.083,09 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SUPRIR E MAN... | Detalhes | |
| 164/2022 | CLEVITON JEAN DOS SANTOS PIRES EIRELI ME 24.576.901/0001-94 |
14/03/2023 | R$ 4.023,74 | R$ 4.023,74 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SUPRIR E MAN... | Detalhes | |
| 164/2022 | CLEVITON JEAN DOS SANTOS PIRES EIRELI ME 24.576.901/0001-94 |
14/03/2023 | R$ 2.011,87 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SUPRIR E MAN... | Detalhes | |
| SERCORTES SERV. DE RECORTES DO DIARIO DA JUSTICA L 14.702.872/0001-06 |
14/03/2023 | R$ 758,29 | R$ 349,98 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECORTE DE TODAS AS PUBLICACOE... | Detalhes | ||
| SERCORTES SERV. DE RECORTES DO DIARIO DA JUSTICA L 14.702.872/0001-06 |
14/03/2023 | R$ 758,29 | R$ 174,99 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECORTE DE TODAS AS PUBLICACOE... | Detalhes | ||
| 02/2023 | RC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 09.600.210/0001-95 |
13/03/2023 | R$ 3.905,55 | R$ 7.046,70 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, A SEREM UTILIZADOS ... | Detalhes | |
| 125/2022 | T A WEBER 26.113.297/0001-95 |
13/03/2023 | R$ 2.437,25 | R$ 2.437,25 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES E... | Detalhes | |
| COELBA 15.139.629/0001-94 |
13/03/2023 | R$ 1.000,00 | R$ 94,76 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 202... | Detalhes | ||
| COELBA 15.139.629/0001-94 |
13/03/2023 | R$ 1.000,00 | R$ 47,38 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 202... | Detalhes | ||
| COELBA 15.139.629/0001-94 |
13/03/2023 | R$ 1.000,00 | R$ 47,38 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 202... | Detalhes | ||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 |
13/03/2023 | R$ 764.000,00 | R$ 117.035,38 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM JUROS DO PROGRAMA FINISA, ATRAVES DO CONTRATO N 0502.9... | Detalhes | ||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 |
13/03/2023 | R$ 764.000,00 | R$ 117.035,38 | Ordinário | Não | DESTINA SE A DESPESA COM JUROS DO PROGRAMA FINISA, ATRAVES DO CONTRATO N 0502.9... | Detalhes | ||
| 19/2023 | CITYSEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA 17.026.364/0001-43 |
10/03/2023 | R$ 315.278,82 | R$ 8.637,68 | Estimativo | Não | Destina se a despesa com contratacao de empresa especializada na prestacao de se... | Detalhes | |
| 164/2022 | RR SANTOS COMERCIO E EVENTOS LTDA 29.653.187/0001-04 |
10/03/2023 | R$ 3.011,61 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SUPRIR E MAN... | Detalhes | |
| 164/2022 | RR SANTOS COMERCIO E EVENTOS LTDA 29.653.187/0001-04 |
10/03/2023 | R$ 1.970,14 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SUPRIR E MAN... | Detalhes | |
| 164/2022 | RR SANTOS COMERCIO E EVENTOS LTDA 29.653.187/0001-04 |
10/03/2023 | R$ 3.011,61 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SUPRIR E MAN... | Detalhes | |
| 164/2022 | RR SANTOS COMERCIO E EVENTOS LTDA 29.653.187/0001-04 |
10/03/2023 | R$ 6.023,22 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SUPRIR E MAN... | Detalhes | |
| 164/2022 | RR SANTOS COMERCIO E EVENTOS LTDA 29.653.187/0001-04 |
10/03/2023 | R$ 12.046,44 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SUPRIR E MAN... | Detalhes | |
| 164/2022 | RR SANTOS COMERCIO E EVENTOS LTDA 29.653.187/0001-04 |
10/03/2023 | R$ 11.933,64 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SUPRIR E MAN... | Detalhes | |
| 82/2022 | FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP 18.111.373/0001-03 |
10/03/2023 | R$ 1.834,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE CAMISAS COM PROTECAO SOLAR UV, CALCADOS E... | Detalhes | |
| 70/2022 | LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 19.112.177/0001-08 |
10/03/2023 | R$ 6.993,60 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER... | Detalhes | |
| 70/2022 | LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 19.112.177/0001-08 |
10/03/2023 | R$ 4.446,40 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER... | Detalhes | |
| 70/2022 | RITA MARIA CONCEICAO SILVA ME 13.372.912/0001-36 |
10/03/2023 | R$ 2.560,70 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER... | Detalhes | |
| 5051/2023 | SHEILA CAVALCANTI DA SILVA 00774210516 44.812.082/0001-44 |
10/03/2023 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMNETO DE MUSICO SAXOFONISTA EXPERIENTE QUE EXECUTE ... | Detalhes | |
| UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA UPB 14.305.759/0001-97 |
10/03/2023 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO DE PASSO A PASSO PARA ... | Detalhes | ||
| UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA UPB 14.305.759/0001-97 |
10/03/2023 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESSPESA COM INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO DE PASSO A PASSO PARA... | Detalhes | ||
| UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA UPB 14.305.759/0001-97 |
10/03/2023 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO DE PASSO A PASSO PARA ... | Detalhes | ||
| UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA UPB 14.305.759/0001-97 |
10/03/2023 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM INSCRICAO DE SERVIDORES NO CURSO DE PASSO A PASSO PARA ... | Detalhes | ||
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH 15.233.026/0001-57 |
09/03/2023 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DO PROFISSIONAL DE ADMINISTRACAO SR. A... | Detalhes | ||
| AGNALDO JESUS DOS SANTOS JUNIOR 051.***.***-** |
09/03/2023 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DANOS... | Detalhes | ||
| 10/2023 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME 08.436.055/0001-50 |
09/03/2023 | R$ 11.900,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO D... | Detalhes | |
| MARIA IRIS GOMES 185.***.***-** |
09/03/2023 | R$ 4.983,23 | R$ 4.482,20 | Global | Não | Destina se a despesa com indenizacao de locacao de imovel que tem finalidade de ... | Detalhes | ||
| 10/2023 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME 08.436.055/0001-50 |
09/03/2023 | R$ 11.900,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE ... | Detalhes | |
| 10/2023 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME 08.436.055/0001-50 |
09/03/2023 | R$ 11.900,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE ... | Detalhes | |
| 10/2023 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME 08.436.055/0001-50 |
09/03/2023 | R$ 11.900,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE ... | Detalhes | |
| 10/2023 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME 08.436.055/0001-50 |
09/03/2023 | R$ 11.900,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE ... | Detalhes | |
| CENTRAL DE COOPERATIVAS DE COMERCIALIZACAO DA AGRI 15.303.517/0001-27 |
09/03/2023 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMIL... | Detalhes | ||
| CENTRAL DE COOPERATIVAS DE COMERCIALIZACAO DA AGRI 15.303.517/0001-27 |
09/03/2023 | R$ 28.535,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPSA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILI... | Detalhes | ||
| CENTRAL DE COOPERATIVAS DE COMERCIALIZACAO DA AGRI 15.303.517/0001-27 |
09/03/2023 | R$ 200.000,00 | R$ 10.911,78 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMIL... | Detalhes | ||
| CENTRAL DE COOPERATIVAS DE COMERCIALIZACAO DA AGRI 15.303.517/0001-27 |
09/03/2023 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMIL... | Detalhes | ||
| CENTRAL DE COOPERATIVAS DE COMERCIALIZACAO DA AGRI 15.303.517/0001-27 |
09/03/2023 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMIL... | Detalhes | ||
| 02/2023 | RC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 09.600.210/0001-95 |
09/03/2023 | R$ 4.642,00 | R$ 9.284,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, A SEREM UTILIZADOS ... | Detalhes | |
| 17/2019 | PAVLOC CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME 05.952.091/0001-89 |
08/03/2023 | R$ 15.813,52 | R$ 0,00 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUQAO DO... | Detalhes | |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH 15.233.026/0001-57 |
08/03/2023 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DO PROFISSIONAL DE ADMINISTRACAO ENG... | Detalhes | ||
| 21/2022 | EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI 31.472.249/0001-23 |
08/03/2023 | R$ 6.372,00 | R$ 6.372,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES D... | Detalhes | |
| 21/2022 | ATEND TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA 11.787.596/0001-38 |
08/03/2023 | R$ 37.038,00 | R$ 37.038,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM AQUISICAO DE IMOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES D... | Detalhes | |
| 10/2023 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME 08.436.055/0001-50 |
08/03/2023 | R$ 11.900,00 | R$ 1.736,06 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE ... | Detalhes | |
| 10/2023 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME 08.436.055/0001-50 |
08/03/2023 | R$ 11.900,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE ... | Detalhes | |
| 10/2023 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME 08.436.055/0001-50 |
08/03/2023 | R$ 11.900,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE ... | Detalhes | |
| 10/2023 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME 08.436.055/0001-50 |
08/03/2023 | R$ 11.900,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE ... | Detalhes | |
| 10/2023 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME 08.436.055/0001-50 |
08/03/2023 | R$ 11.900,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE ... | Detalhes | |
| 10/2023 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME 08.436.055/0001-50 |
08/03/2023 | R$ 24.500,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE ... | Detalhes | |
| 10/2023 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME 08.436.055/0001-50 |
08/03/2023 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE ... | Detalhes | |
| 10/2023 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME 08.436.055/0001-50 |
08/03/2023 | R$ 42.700,00 | R$ 7.772,26 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE ... | Detalhes | |
| 17/2019 | PAVLOC CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME 05.952.091/0001-89 |
08/03/2023 | R$ 15.813,52 | R$ 14.730,29 | Global | Não | DESTINA SE A DESPESA COM CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUQAO DO... | Detalhes | |
| 21/2022 | SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07.875.146/0001-20 |
07/03/2023 | R$ 33.423,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES D... | Detalhes | |
| 21/2022 | SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07.875.146/0001-20 |
07/03/2023 | R$ 33.423,00 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES D... | Detalhes | |
| 21/2022 | TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA EPP 30.367.749/0001-32 |
07/03/2023 | R$ 1.785,60 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES D... | Detalhes | |
| 21/2022 | TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA EPP 30.367.749/0001-32 |
07/03/2023 | R$ 1.190,40 | R$ 0,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES D... | Detalhes | |
| 21/2022 | TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA EPP 30.367.749/0001-32 |
07/03/2023 | R$ 5.528,40 | R$ 3.594,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES D... | Detalhes | |
| 21/2022 | TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA EPP 30.367.749/0001-32 |
07/03/2023 | R$ 5.528,40 | R$ 3.594,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES D... | Detalhes | |
| 21/2022 | EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI 31.472.249/0001-23 |
07/03/2023 | R$ 73.326,00 | R$ 73.326,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES D... | Detalhes | |
| 16103/2022 | PROLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES L 07.622.961/0001-87 |
07/03/2023 | R$ 2.055,60 | R$ 2.055,60 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPE... | Detalhes | |
| 16103/2022 | PROLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES L 07.622.961/0001-87 |
07/03/2023 | R$ 2.055,60 | R$ 2.055,60 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DEPESA PELO REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZ... | Detalhes | |
| 122/2022 | PROLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES L 07.622.961/0001-87 |
07/03/2023 | R$ 3.014,88 | R$ 3.014,88 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPE... | Detalhes | |
| 122/2022 | PROLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES L 07.622.961/0001-87 |
07/03/2023 | R$ 3.014,88 | R$ 3.014,88 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPE... | Detalhes | |
| 122/2022 | PROLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES L 07.622.961/0001-87 |
07/03/2023 | R$ 5.995,50 | R$ 5.995,50 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELO REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPE... | Detalhes | |
| 162/2022 | CASA ATLANTICO EIRELI ME 22.505.764/0001-71 |
07/03/2023 | R$ 8.358,00 | R$ 8.358,00 | Estimativo | Não | DESTINA SE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO E PAPEL HIGIENI... | Detalhes | |
| 162/2022 | CASA ATLANTICO EIRELI ME 22.505.764/0001-71 |
07/03/2023 | R$ 2.786,00 | R$ 2.786,00 | Estimativo |